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客服的工资怎么写会计分录
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ Lynn 发表的提问：
买10万送1.5万产品给客户，会计分录怎么写？
增送的借销售费用贷主营业务收入应交税费
196楼
2023-02-20 11:35:23
全部回复
Lynn：回复答疑郭老师 结转成本，赠送的也要结转吗？
2023-02-20 11:58:33
答疑郭老师：回复Lynn需要的，按你购买的价格结转的
2023-02-20 12:24:04
Lynn：回复答疑郭老师 销售费用就包含收入和应交税费部分？
2023-02-20 12:37:00
Lynn：回复答疑郭老师 那我是不是可以理解为，赠品交了增值税是在所得税前抵扣了？
2023-02-20 12:47:30
答疑郭老师：回复Lynn是的 可以的，销售费用抵扣所得税的
2023-02-20 13:04:17
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Уōyの.● 发表的提问：
开票内容是生活服务，娱乐服务，那怎么写会计分录呢
您是开票方还是受票方？
197楼
2023-02-20 11:47:47
全部回复
Уōyの.●：回复张艳老师 受票方
2023-02-20 12:07:28
张艳老师：回复Уōyの.●是受票方的话，您要根据具体的业务背景来分析了，比如发生的娱乐费支出是招待客户的，就计入 借：管理费用等--招待费 贷：库存现金等 如果是用于员工福利的话，就计入 借：管理费用等--福利费 贷：应付职工薪酬--福利费 借：应付职工薪酬--福利费 贷：银行存款/库存现金
2023-02-20 12:36:10
Уōyの.●：回复张艳老师 好的，谢谢老师
2023-02-20 12:49:55
张艳老师：回复Уōyの.●不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2023-02-20 13:05:24
Уōyの.●：回复张艳老师 老师，请问房地产中介有限公司，需不需要结转销售成本
2023-02-20 13:31:24
张艳老师：回复Уōyの.●抱歉，没有接触过中介的实务。请问下您说的销售成本都包括什么内容？
2023-02-20 14:00:40
Уōyの.●：回复张艳老师 好吧，谢谢老师，我也不清楚，
2023-02-20 14:27:47
张艳老师：回复Уōyの.●没能完全帮到您，非常抱歉。祝您学习愉快，工作顺利！新年新气象！
2023-02-20 14:38:46
小赵老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问：
服务业需要结转成本吗会计分录怎么写
服务业也是需要结转成本的，具体的分录需要根据实际业务确认，比如将人工费计入主营业务成本项目，借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬等。
198楼
2023-02-20 12:05:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 藤月 发表的提问：
工程服务公司，人员工资做成本，分录怎么写
你好，要按部门儿来分，记录工程项目的成本或者是管理费用。
199楼
2023-02-21 11:19:41
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 云子 发表的提问：
每月结转原材料和工资会计分录怎么写？
一、结转原材料 借：生产成本——直接材料 贷：原材料 二、是结转工资，还是发放工资的分录呢
200楼
2023-02-21 11:49:40
全部回复
云子：回复李爱文老师 发放和结转工资？
2023-02-21 12:09:24
李爱文老师：回复云子一、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——代扣个人社保 贷：其他应收款——代扣个人公积金 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款（或库存现金） 二、结转工资 借：管理费用——工资 借：销售费用——工资 借：生产成本——直接人工 借：制造费用——工资 贷：应付职工薪酬——工资
2023-02-21 12:34:30
云子：回复李爱文老师 老师，现在我们没有五险一金，是不写借：应付职工薪酬，贷：库存现金？
2023-02-21 12:46:40
李爱文老师：回复云子一、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款（或库存现金）
2023-02-21 13:05:41
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 微笑的过客 发表的提问：
以存款投资在建工程会计分录该怎么写？
你好，同学。 借 在建工程 贷 银行存款 存款投资在建，不就是支付工程款？
201楼
2023-02-21 12:02:59
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微笑的过客：回复陈诗晗老师 可是为什么借贷会不相等呢？在数据没有出错的情况下
2023-02-21 12:19:35
陈诗晗老师：回复微笑的过客数据没错，借贷肯定是相等的
2023-02-21 12:44:47
微笑的过客：回复陈诗晗老师 那摘要怎么写呢
2023-02-21 13:06:46
陈诗晗老师：回复微笑的过客可以是，支付工程款项。
2023-02-21 13:18:01
微笑的过客：回复陈诗晗老师 噢噢，谢谢您！
2023-02-21 13:35:28
陈诗晗老师：回复微笑的过客客气，祝你工作愉快
2023-02-21 13:46:44
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ miss袮の笑 发表的提问：
计提工资分录怎么写？ 分别是哪个科目下的分录？ 发放工资分录怎么写？ 分别是哪个科目下的分录？
你好，本月计提下月发放， 计提时 借管理费用制造费用等 贷应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬-职工薪酬 贷其他应付款或其他应收款-职工社保（个人部分）应交税费-个人所得税 银行存款
202楼
2023-02-22 11:26:43
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miss袮の笑：回复小云老师 计提时 借管理费用制造费用等 贷应付职工薪酬-职工薪酬 这个分录的话，找到记账软件的科目，选择就行是吧？但是我选择的好像不大对，出来的数据结转成负数了都
2023-02-22 11:43:36
小云老师：回复miss袮の笑找到记账软件的科目，选择就行
2023-02-22 11:58:17
miss袮の笑：回复小云老师 职工薪酬是放在哪个科目下面的？我一直是是 贷管理费用了，是不是错了呀？
2023-02-22 12:23:47
小云老师：回复miss袮の笑应付职工薪酬是一级科目 分录就是上面写的那样
2023-02-22 12:38:34
miss袮の笑：回复小云老师 1.我的科目余额表贷方：银行存款，跟我银行实际余额不一致，对吗？ 2.再就是科目余额表的银行存款是负数 ，对吗？
2023-02-22 12:57:00
小云老师：回复miss袮の笑1.不对 2.货币资金不会是负数
2023-02-22 13:07:59
miss袮の笑：回复小云老师 那科目余额表中的借贷方银行存款是负数，正常吗？
2023-02-22 13:18:45
小云老师：回复miss袮の笑同学，货币资金就包括了银行存款，不正常
2023-02-22 13:36:27
miss袮の笑：回复小云老师 但是写分录也没有错误呀？怎么搞的？
2023-02-22 14:04:34
小云老师：回复miss袮の笑同学，这个需要你自己去一笔笔检查
2023-02-22 14:16:20
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问：
老师好！支付的申请专利服务费，会计分录怎么写？
借管理费用服务费贷银行
203楼
2023-02-22 11:37:35
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 足迹???? 发表的提问：
金税盘服务费全额抵税会计分录怎么写
您好 借：管理费用-办公费 贷：银行存款 借：管理费用-办公费 借方红字 借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
204楼
2023-02-22 11:45:41
全部回复
足迹????：回复bamboo老师 那结转增值税的时候， 是借:应交增值税_消项税 贷:应交增值税_减免税款吗？
2023-02-22 12:11:25
bamboo老师：回复足迹????可以年末的时候一次性结转 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2023-02-22 12:32:47
足迹????：回复bamboo老师 那每个月结转一次增值税的会计分录怎么做。
2023-02-22 13:01:40
bamboo老师：回复足迹????请问是销项大于进项 需要缴纳增值税么
2023-02-22 13:18:28
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱  发表的提问：
计提工资时怎么写分录，发放工资时怎么写分录，有代交个税
你好!借管理费用工资 贷应付职工薪酬 发放工资的时候,借应发职工薪酬 贷现金 应交税费应交个税
205楼
2023-02-22 11:59:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 英俊的小白菜 发表的提问：
你好，请问旅客运输服务进项税额转出的会计分录怎么做？
你好 你们是什么旅客运输服务 取得专票吗 ？
206楼
2023-02-23 10:47:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 雪儿的味道 发表的提问：
旅行社收到的铁路客票销售服务费发票 怎么做会计分录？
你好，借；主营业务成本，贷；银行存款等科目
207楼
2023-02-23 11:12:42
全部回复
雪儿的味道：回复邹老师 铁路客票销售服务费发票和车票是什么关系？
2023-02-23 11:36:32
邹老师：回复雪儿的味道你好，一般是销售车票单独收取的服务费用
2023-02-23 11:47:15
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 落寞的太阳 发表的提问：
九月计提管理人员的工资，十月发放的会计分录怎么写？
你好九月份借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 十月份 借应付职工薪酬工资 贷、银行存款、 应交税费个税。
208楼
2023-02-23 11:39:19
全部回复
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
带客户去景区玩 购买门票的钱 怎么写会计分录
同学， 可以入销售费用-招待费。
209楼
2023-02-23 11:59:59
全部回复
小幸运：回复星河老师 老师  接送客户的邮费怎么写会计分录
2023-02-23 12:21:38
星河老师：回复小幸运同学， 接送客户的邮费？  还是油费?
2023-02-23 12:35:33
小幸运：回复星河老师 油费   老师   打错字了   不好意思
2023-02-23 13:01:13
星河老师：回复小幸运同学， 你们公司有车辆吗？ 如果有的话可以入销售费用-车辆使用费，没有的话入销售费用-招待费。
2023-02-23 13:17:36
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小沐 发表的提问：
工会经费返还的会计分录怎么写？
你好借 银行 贷营业外收入  /其他应付款 
210楼
2023-02-24 10:53:35
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小沐：回复玲老师 老是，我做成了借 银行 贷 应付职工薪酬-工会经费 （红字）借应付职工薪酬-工会经费  （红字）贷：其他应付款，请问是否影响应付职工薪酬-工会经费的合计数，如果要调账该如何调账写分录？
2023-02-24 11:05:45
玲老师：回复小沐从原来的分录也行，或者直接计入营业外收入都可以。
2023-02-24 11:29:22
玲老师：回复小沐。这两种方法的结果是一样。这两种方法的结果是一样。
2023-02-24 11:44:04
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