借应付职工薪酬-工资 贷银行存款或库存现金

这个损失 是由你们单位 承担了吗？

一、五月份不可能计提六月份的工资，按权责发生制是六月份计提六月份的工资。 二、六月份交的社保费，计提社保费，假定只有管理人员，计提的分录是： 1、借：管理费用——社保费 贷：应付职工薪酬——社保费 只按公司承担的社保计提 2、缴纳社保费时的分录是： 借：应付职工薪酬——社保费 借：其他应收款——代扣个人社保 贷：银行存款 三、计提工资的分录是： 借：管理费用——工资 贷：应付职工薪酬——工资 四、发放工资的分录是： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——代扣个人社保 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款（或库存现金）

借：管理费用—办公费

1借 管理费用等贷银行存款 2借其他应付款贷银行存款

你好 借；银行存款 贷预收账款 20万 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品

1，双分录处理的 2，借，长期股权投资 贷，银行存款 借，投资支出 贷，资金结存

借；其他应收款 贷；库存现金 借；应付职工薪酬 贷；其他应收款 库存现金（补付差额）

不管咋发，需要先计提，你看截图