linring：回复欧老师 老师，还有几个表

linring：回复欧老师 还有这些表格，麻烦老师帮我看看

欧老师：回复linring同学你好，看上没问题， 发送一下， 如果成功，那就好了。

linring：回复欧老师 是不是辅导期的一般纳税人6月份的进项是不是七月份才能抵扣？最后申报成功了

欧老师：回复linring同学你好，辅导期一般纳税人是隔月抵扣的。

洁丽：回复邹老师 可是这样应交税费在纳税辅导期的当月是税务是无法扣除的，应交税费就不会显示负数，这个分录成立的话，那么在资产负债表中应该如何体现？

邹老师：回复洁丽你好，会出现负数，也是正常的

陆：回复邹老师 一般纳税人辅导期预缴增值税申报怎样申报抵减的，6月前台预缴税3500元，所属期申报未发生税，填写表28栏：分次预缴税额3500元；7月所属期申报发生税162.07元；系统自动生成，25栏:期初未缴税额-3500元，32栏:期末未缴税额-3337.93元，34栏:本期应补税额162.07元（报完后，系统要求扣税，公户扣了）未能抵减预缴税额，那么期末未缴税额-3337.93是否正确？是否为-3500元才合理呢，求正确申报方式，求8月调整报表方式

陆：回复邹老师 老师，你看下

邹老师：回复陆你好，你提供的图片申报表数据没有填写错误啊 之前多交的3500需要申请退税

陆：回复邹老师 7月发生的税162.07元已经公户扣税了，期末未缴-3337.93元，又少了162.07元了，这是不是重叠扣税了

邹老师：回复陆你好，是3500预交的税款没有抵扣到应纳税额，所以会导致今后月份有应纳税额需要纳税 这种情况就需要把3500预交的税款申请退税才是的

陆：回复邹老师 8月公户扣162.07元的税是否按照以往填在30栏？8月预缴了一笔200元税额如抵减本期税额应该怎样做

邹老师：回复陆你好，8月份预交的是填写在本期预交税额栏次 8月公户扣162.07是计入本期缴纳上月应纳税额栏次

阿枚：回复宋生老师 我企业是7月份成立的 申请一般纳税人，国税核准的是辅导期一般纳税人（2017.8.1-2017.10.31），那我这个这样申报了 是对的吧？

宋生老师：回复阿枚你好！是的。这样是已经申报了。

阿枚：回复宋生老师 那我看系统显示申报期限是10月份 为什么会这样？ 那9月份的时候一样是需要去申报8月份的对吗

宋生老师：回复阿枚你好！这个还是之前按季度申报导致的

阿枚：回复宋生老师 @宋老师:那我9月去申报的时候 会有8月份的申报界面弹出来给我申报吗

宋生老师：回复阿枚你好！如果没有，你就问下税局看怎么操作

徐燕：回复吴少琴老师 9月没有认证啊，今天才开的

徐燕：回复吴少琴老师 怎样认证发票吗？

吴少琴老师：回复徐燕去当地的税局网站找到发票勾选认证网站进去，点发票认证

徐燕：回复吴少琴老师 9月30日也可以认证吗？是不是每月的最后一天也可以认证

吴少琴老师：回复徐燕是不是每月的最后一天也可以认证 可以

徐燕：回复吴少琴老师 谢谢

吴少琴老师：回复徐燕满意请打五分好评

2333333：回复徐阿富老师 那啥时候可以抵扣

徐阿富老师：回复2333333你好，辅导期纳税人取得的增值税专用发票（以下简称专用发票）抵扣联、海关进口增值税专用缴款书以及运输费用结算单据应当在交叉稽核比对无误后，方可抵扣进项税额。若未收到交叉稽核比对结果的增值税抵扣凭证暂先留待下期抵扣。

奋斗的水杯：回复郭老师 短信通知吗？还是通过什么方式？一般都是升为一般纳税人的当天通知吗？

郭老师：回复奋斗的水杯汇给你一个一般纳税人认定书，认定书里面有约定。

郭老师：回复奋斗的水杯一般都是当天通知。

奋斗的水杯：回复郭老师 认定书是在电子税务局系统看么？还是通过短信提醒？

郭老师：回复奋斗的水杯不是 看不到 是一张a4纸的

奋斗的水杯：回复郭老师 那我从哪里看这个认定书？

郭老师：回复奋斗的水杯你好 问你税务局要的

奋斗的水杯：回复郭老师 意思是我去税务局大厅么？

郭老师：回复奋斗的水杯找你专管员 他给你

奋斗的水杯：回复郭老师 这样啊，谢谢哈

郭老师：回复奋斗的水杯不用客气的 应该的

奋斗的水杯：回复郭老师 可以加你微信么

郭老师：回复奋斗的水杯不好意思 学堂不允许我们私下跟你们交流

奋斗的水杯：回复郭老师 老师您好，七月的进项普票改成专票如何操作？

郭老师：回复奋斗的水杯你好，红冲七月份的普票，然后在这个月开专票。

奋斗的水杯：回复郭老师 增值税的存根联如何操作？

郭老师：回复奋斗的水杯存根联？ 你们是定额发票嘛

奋斗的水杯：回复郭老师 这样的，我不知道这个要不要管

郭老师：回复奋斗的水杯你好不需要管的 忽略就可以

超越平凡：回复袁老师 不是当月抵扣的嘛

袁老师：回复超越平凡是啊，下月初申报抵扣啊　　　　　　　　　　　　　

9依赖：回复郭老师 好的

9依赖：回复郭老师 已经抵扣了会有影响吗？

郭老师：回复9依赖当月抵扣吗？税务局那边没让调整？

9依赖：回复郭老师 是的，没有要调整的

郭老师：回复9依赖你好，这个不排除后期税务局让你调整

A珮珮猪：回复佟老师 次月升的一般纳税人，是商贸行业，比如9月份申请10月份为一般纳税人，10月份的进项票能抵扣吗

佟老师：回复A珮珮猪比如9月份申请10月份为一般纳税人，10月份的进项票能抵扣吗 10月份可以抵扣进项税额

A珮珮猪：回复佟老师 是的，是这个意思

佟老师：回复A珮珮猪10月份可以进行抵扣进项税额