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供应商对账会计工作重点?
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晓雯 发表的提问：
公司直接让供应商开税票给客户然后客户补7点税点给公司，公司则需要补9个点给供应商，这笔账要怎么算呢？
根据价格*7%,*9%计算即可
166楼
2023-02-08 12:35:59
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小余老师
职称：,中级会计师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 爱人在港 发表的提问：
供应商报价的时候，开13%税票，但是税点不会按照13个点实打实的收，一般是收10个点 ，这个是怎么操作啊？
你是一般纳税人的话你只看需要开票的含税金额。成本和进项税通过含税金额来算就好了。
167楼
2023-02-09 12:09:51
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爱人在港：回复小余老师 这个有啥影响啊 不是票钱一致吗 那这样他怎么可以做到只收我10个点啊。不太理解。
2023-02-09 13:01:14
小余老师：回复爱人在港那个10个点只是一种说法，票钱一致是总金额一致呀。她说收10个点，只是变相的降低了价格。
2023-02-09 13:18:25
爱人在港：回复小余老师 那这个是那个环节价格低了 是数量增多 单价降低？
2023-02-09 13:47:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
200万， 扣一个税点， 是不是扣17094呀？ 以前17个税点的， 供应商开 了16个税点的过来了 这个不知道怎么算
你好，1个点是根据收入计算吗
168楼
2023-02-09 12:17:56
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天天向上：回复邹老师 我也不懂 2000000-2000000/1.17*1.16说是这么算 我就知道200/1.17是算不含税的 后面为什么是1.16
2023-02-09 12:34:46
邹老师：回复天天向上你好，需要知道这1个点是根据什么计算，才知道是多少的
2023-02-09 12:49:25
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 刘娟 发表的提问：
去年进项票作废了，已入账入成本了，且供应商联系不上，无法要求对方重开或补税，税务局要我们补税，已经补过了，怎么做账，会计分录怎么做？才能保证应交税费科目对着？
您好！查补转出 借：应交税费--增值税自查调整 贷：应交税费--未交增值税 补交增值税 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款
169楼
2023-02-09 12:32:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
税改后，到底该不该要求供应商降税点？
您好，规范来说，不应该的，就像电费，税费，没有降价一样，如果不规范来说，可以要求的，就看哪方能把哪方说通了。
170楼
2023-02-10 11:53:52
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 香果 发表的提问：
老师，我们对公打到供应商的税点，怎么做帐呢？
单独的税点？买发票吗？
171楼
2023-02-10 12:20:58
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香果：回复玲老师 我们是中药饮片公司，一般纳税人，由于我们采购的原材料好多是个人，所以没有发票，然后采购就请的一家药材合作社开发票，所以人家要求收税点，这个税点是以对公户走的帐，在内帐怎么帐处理呢？
2023-02-10 12:36:11
玲老师：回复香果内账记费用 里就可以 不过这个钱你走公账风险大
2023-02-10 12:47:36
香果：回复玲老师 老师，进销售费用？
2023-02-10 13:17:23
香果：回复玲老师 可以进成本，做运费吗？
2023-02-10 13:41:02
玲老师：回复香果你这个是税款，你不是运费你记销售费用里可以。
2023-02-10 14:08:06
玲老师：回复香果你是内帐 没有严格的要求记费用里就可以。
2023-02-10 14:31:08
香果：回复玲老师 销售费用 税款吗？
2023-02-10 14:41:57
玲老师：回复香果可以的，销售费用，税款可以。
2023-02-10 15:08:42
香果：回复玲老师 要是税务局查帐我怎么解释呢？
2023-02-10 15:38:10
香果：回复玲老师 老师，仓储部的员工工资放哪里比较好，采购的工资可以放销售费用？
2023-02-10 15:52:40
玲老师：回复香果你好 为了方便其他同学查看同类的问题 不同的问题请您重新发起提问 老师再接手回复你的提问。
2023-02-10 16:16:59
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 秀霞 发表的提问：
公司领导背书承兑汇票给供应商，但这个供应商说开票要加12个点，说等汇票到期了贴现后，然后供应商把钱再转回我们公司账户，再由公司账户转到这个供应商的另一个公司里，这样开票就10个点，我想这样操作会有什么风险吗
开票几个点是固定的，不能随便变
172楼
2023-02-10 12:32:59
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秀霞：回复朴老师 这个供应商能给的点，是可以跟供应商协商 ，就是想问这样操作是不是不合适？
2023-02-10 13:26:33
朴老师：回复秀霞可以的
2023-02-10 13:42:12
秀霞：回复朴老师 原本实际是A和B交易，A汇票背书给B，B半年后贴现转回A的公司账户，再由A转C，由C开票，A和B这个交易过程应该如做账？
2023-02-10 13:54:51
朴老师：回复秀霞A和B的交易就按实际做账
2023-02-10 14:07:40
秀霞：回复朴老师 借：应付账款，贷：应收票据 那B对回来的时候，冲应付款是吗？借：银行存款，贷：应付账款，实际真实交易是A和B，然后银行收到款后再A转C，由C开票是没问题的是吗？我就是一直想着跟谁交易就应该付款给谁，才合理，所以比较担心这个问题
2023-02-10 14:22:18
朴老师：回复秀霞B和C做个托收承付
2023-02-10 14:32:46
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 巴山小烛 发表的提问：
老师，我司采用金蝶系统，供应商的发票来了，供应部的同事根据入库单下推生成采购发票。我根据入库单核对对账单。现在供应部的同事以我和他们都要核对入库单，重复工作为由，要求我对完对账单后将无误的入库信息发给他们做发票。 我的问题如下：核对工作量很大，与供应商的核对工作，我不愿意全部由我核对，我认为财务是复核的工作，不应该由采购的同事核对后由我复核吗？ 一般流程是怎么样的？如何才能提高整个效率呢
同学你好 一般就是财务复核的哦
173楼
2023-02-12 13:14:40
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黎锦华老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.98
解题: 0.19w
引用 @ 柠檬 发表的提问：
注册会计师的工作重点是识别和了解针对重大错报风险更高领域的控制，什么叫作更高领域的控制。
注册会计师的工作重点是识别和了解针对重大错报可能发生的领域的控制活动 同学你好，这句话，应该是说识别和了解针对更有可能发生重大错报的领域的控制。
174楼
2023-02-12 13:30:54
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沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 学徒 发表的提问：
四级对会计找工作重要吗？
四级是当今大学生必须考的
175楼
2023-02-12 14:00:17
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沈家本老师：回复学徒您好，建议您考过四级，尤其是对于较大的企业，有出口业务，需要会计拥有一定的英语知识。 为您提供解答
2023-02-12 14:34:35
小曲老师
职称：,中级会计师
4.85
解题: 0.02w
引用 @ cindy 发表的提问：
公司的一个供应商借给公司一笔钱，打到对公账户了，等公司周转开了，再从对公账户还回去，这个会计分录要怎么做呢？
挂对方公司的往来款，归还的时候冲掉往来就行了
176楼
2023-02-12 14:15:00
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ Emily宝 发表的提问：
供应商漏对账，不需要支付的应付账款，会计账务怎么处理？
借应付账款贷营业外收入
177楼
2023-02-13 11:51:37
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ????雨莎 _* 发表的提问：
老师，请问我们有两个公司，我们用1公司的的对公账户给供应商打款了，然后现在我们要他给我们的2公司开票，是不是要把款退回来，重新用2公司的账户打款给供应商才行啊？
正常是这样才可以的，不然两个公司都挂了账，除非你两个公司有往来可以做委托付款。
178楼
2023-02-13 11:57:17
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 勤恳的大碗 发表的提问：
您好，老师。我想问一下。公司购买商品把钱打给供应商个人了，后来对方也开成本了。就是没有直接打到他们对公账户上，这样可以吗
您好 让供应商写委托收款说明 委托个人向您单位收取款项
179楼
2023-02-13 12:26:59
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勤恳的大碗：回复bamboo老师 不写不行吗？主要是对方也给我们开票了，确实发生业务了
2023-02-13 12:51:26
bamboo老师：回复勤恳的大碗但是您款项不是支付给开具发票的单位啊 是支付给个人的
2023-02-13 13:15:13
勤恳的大碗：回复bamboo老师 这个委托收款就可以了吧！
2023-02-13 13:43:26
bamboo老师：回复勤恳的大碗是的 写委托收款说明
2023-02-13 14:03:57
勤恳的大碗：回复bamboo老师 公司老是开出去商品票，但是账里面没有商品进账票，这样可以吗？
2023-02-13 14:21:52
bamboo老师：回复勤恳的大碗请问单位实际有商品么 是有商品 没有发票么
2023-02-13 14:48:53
勤恳的大碗：回复bamboo老师 有商品的，没有商品的进项票
2023-02-13 15:05:43
bamboo老师：回复勤恳的大碗那这个可以先暂估商品入库 结转销售成本 么有发票所得税前不能扣除 汇算清缴纳税调整
2023-02-13 15:17:29
勤恳的大碗：回复bamboo老师 我知道的老师，调整后可以么，因为开的不多。。。
2023-02-13 15:44:13
bamboo老师：回复勤恳的大碗没有发票 都不可以企业所得税前扣除
2023-02-13 16:06:42
李老师A
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 繁荣的鸵鸟 发表的提问：
公司私账汇款到供应商对公账户购货，不需要发票这样可以吗
您好，没发票，到时候到货怎么入账
180楼
2023-02-14 12:17:42
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