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做会计总是理不清账怎么办
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
金蝶财务软件帐套怎么备份的？最好详细点，谢谢另外，金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢？
备份： 你一进去就是你的账套了，然后点击主菜单的“文件”，在里面就可以看见“账套备份”了，点击“账套备份”，你选择好你的备份地点，就可以了。恢复：你备份的账套并不是直接就可以打开的，你要先恢复。你进入一个账套后，在软件的主页面，点击主菜单的“文件”，然后点击“账套恢复”，你选择好你的恢复地点，记住后，再点击主菜单的“文件”，点击“打开账套”，选择你刚才的文件路径就可以了
1楼
2022-12-10 13:31:37
全部回复
晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-10 14:16:47
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
现在做汇算清缴但是上年度前面的会计做账，资产总额是负数汇算清缴基础表资产总额不能为负数这个要怎么办
你好，按实际情况调整财务报表期初数
2楼
2022-12-10 14:30:50
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 小会计 发表的提问：
财产清查处理结果总是分不清怎么办？
能够分清的，就是按分清的进行责任处理，分不清的，就是相关的责任人，找责任人赔偿一部分，其他的计入公司的存货损失。
3楼
2022-12-10 15:46:05
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 诺玥 发表的提问：
汇算清缴的利润总额是做过纳税调整之后的利润总额，只要有调整就不会和利润表一致的。但这种情况不用去改利润表，汇算清缴调表不调账，调的汇算清缴的利润总额和利润表不一致怎么办是汇算清缴所得税表，汇算清缴调是按税法规定，会计做账按会计准则来处理，这就是税会差异。 那请问下股分红按哪个利润呢？？？
你好，股东分红是会计利润的
4楼
2022-12-10 16:57:35
全部回复
诺玥：回复冉老师 会计利润比汇算清缴的利润低好多呢？
2022-12-10 17:13:15
冉老师：回复诺玥会计利润比汇算清缴的利润低好多呢？ 就是按照会计，的，学员
2022-12-10 17:35:34
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 秦秦 发表的提问：
代理记账会计说申报要发票汇总清单，这个清单怎么做啊，开票系统里怎么打印
是的，需要开具发票的汇总数额，再开票系统有的
5楼
2022-12-10 17:53:09
全部回复
秦秦：回复暖暖老师 老师，开票系统怎么查询啊
2022-12-10 18:15:51
暖暖老师：回复秦秦报税资料-月度统计，你看看
2022-12-10 18:26:31
秦秦：回复暖暖老师 老师，是这个样子的吗
2022-12-10 18:52:50
暖暖老师：回复秦秦是的，专票和普票都打印
2022-12-10 19:21:31
秦秦：回复暖暖老师 好的谢谢老师
2022-12-10 19:38:42
暖暖老师：回复秦秦不客气，麻烦给予五星好评
2022-12-10 19:51:50
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
公司没有财务总监，主办会计一些业务处理不好，应该请示谁，但是有财务副总，请示财务副总，他以新上任为理由，以前不清楚，推脱掉不给建议，这该怎么办？
这个请示主办会计处理，处理不好也是请示他
6楼
2022-12-10 18:45:55
全部回复
海之蓝：回复江老师 主办会计处理还要请示主办会计呀？
2022-12-10 19:02:25
江老师：回复海之蓝可以自己写报告处理，让他们审批
2022-12-10 19:20:31
水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
房地产公司做账，总是分不清应付和预付怎么办？从什么判断？
应付帐款--货已收到，但是货款没有给对方，属于负债。 预付帐款--货还没收到，但货款已给了对方，属于资产。
7楼
2022-12-10 20:15:14
全部回复
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 在笑 发表的提问：
18年公司的账，会计做账资产总额是负数的在etax报税系统里面报送的也是负的，现在汇算清缴时资产总额不能为负的，怎么办，汇算清缴时如果调科目把资产变成正的，但是和之前每个月报送给税务的报表不一致怎么办
资产总额怎么会是负数呢
8楼
2022-12-10 21:12:03
全部回复
逸仙老师：回复在笑这个显然不正常，先要去税务局更正报的申报表财务报表数据，再汇算清缴
2022-12-10 21:51:39
在笑：回复逸仙老师 之前代理记账公司做的账是负的，但是他们调了报送数据，把资产变成正的了，我接过来后没有调，报送的是负的
2022-12-10 22:10:17
逸仙老师：回复在笑哦哦，那你得调了
2022-12-10 22:37:24
在笑：回复逸仙老师 这个会不会被查呢
2022-12-10 23:01:26
逸仙老师：回复在笑很可能会被查的，同学
2022-12-10 23:19:06
在笑：回复逸仙老师 啊 那我该怎么办
2022-12-10 23:31:20
逸仙老师：回复在笑去税务大厅更正成正数
2022-12-10 23:51:44
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
老师，借贷记账法，我总是分不清楚，怎么办
你好同学，你去看你的资产负债表，你的资产类都是借方表示增加，贷方表示减少，然后呢？负债和所有的权益正好相反。
9楼
2022-12-10 22:23:26
全部回复
5fsshz：回复李霞老师 我主要是不知道哪个应该用贷方，哪个应该用借方，这个方面我应该怎么去记？
2022-12-10 22:51:00
5fsshz：回复李霞老师 我不知道我应该怎么去记忆，这样看直播，总是记不住
2022-12-10 23:17:43
李霞老师：回复5fsshz你好，这方面的话你只能反复的听课，反复的练习了，因为才能加深。
2022-12-10 23:34:43
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
理要办理营业执照不，代理办了营业执照后是不是代理自己的销售产品是不是他们自己做账，我们总公司就不管代理的账了，是吗？买了东西有了积分，积分达到一定程度后可以兑换成现金发给代理，这时候公司会计应该怎么做会计处理？
1.是的，代理办了营业执照，不管是分公司还是子公司，可以单独建账。 2.我的理解，兑换积分可以按销售折让处理。
10楼
2022-12-10 23:33:05
全部回复
水杯子：回复季老师 代理是公司发展的这种情况下代理也要办理营业执照吗？
2022-12-11 00:16:03
水杯子：回复季老师 如果积分兑换成现金做销售折让但是后面不做收入也不结转成本
2022-12-11 00:29:10
季老师：回复水杯子要办，只要是营业机构都要办理经营证件。积分在准则里有规定，要看你的积分规则如何制定的，正常按销售扣除积分后确认收入，积分先挂账满足条件后再转收入，类似商场会员积分。返现相当于是返利，可以在代理的进货款中直接扣除，开票时做折让处理。供参考。
2022-12-11 00:54:07
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ lai958 发表的提问：
不合理避税，是不是不能做会计了，老板会说，怎么办？
您好，合理避税是税收筹划，是合法的，可以做会计的。如果非法避税，是不能做的。
11楼
2022-12-11 01:00:20
全部回复
lai958：回复王雁鸣老师 老师，那种会计好不好做，就是我一个朋友，他下面有餐饮公司，有石材公司，然后还有酒店，然后要个做总账的，这个做总公司做总账的好不好做？复杂吗？我只做过独立公司的应收，应付会计，不知道这种好几个小公司的总账会计，怎么样没经手过，心里没底。
2022-12-11 01:28:47
王雁鸣老师：回复lai958您好，这个需要会做合并报表，如果会的话，就不难的。
2022-12-11 01:46:00
lai958：回复王雁鸣老师 就是不会呢。没做过呀，老师能大概跟我解释一下什么样吗？谢谢！
2022-12-11 02:03:17
王雁鸣老师：回复lai958您好，额，其实也不难的，一般情况下，就是把合并范围内各个公司的报表先汇总，再做抵消分录。汇总数加减抵消数，就得出合并报表了。您最好去学学，或者考考中级会计师职称就行。
2022-12-11 02:23:55
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 能干的棒棒糖 发表的提问：
初学会计，很多理论不能清楚理解，做题时总是纠结，错误率高
你好，同学，这是任何一个初学者都会经历的过程， 根据错误的题目去消化知识点，掌握知识点，多练习就好啦
12楼
2022-12-11 02:08:21
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 卓儿麻麻 发表的提问：
公司只发票，不做账，汇算清缴，以前的会计说是按比例瞎填的，这种怎么办
你好，财务报表呢
13楼
2022-12-11 03:11:31
全部回复
卓儿麻麻：回复月月老师 没有财务报表呀
2022-12-11 03:35:48
卓儿麻麻：回复月月老师 只开票，不做账，这种怎么办
2022-12-11 03:50:58
月月老师：回复卓儿麻麻你好，开票金额就填收入，支出部分就填成本。
2022-12-11 04:17:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 诗艳 发表的提问：
老师 总账会计实操会计科目添加不进去怎么办
你好，总账科目一般是系统自带的，无法添加的
14楼
2022-12-11 04:28:41
全部回复
林夕老师
职称：注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
内账老会计不愿意交账，她自己做的报表根本看不懂，账目核对不清楚，我要怎么办？
你好： 这种交接事情是公司的决定，直接上报给经理或负责人。对于核对不上也通过上报，由公司负责人强制让她交接。包括原来对不上的。
15楼
2022-12-11 05:29:43
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