2023加油：回复小菲老师 负数发票和信息表要盖章吗？

小菲老师：回复2023加油要盖的，盖发票章就好

2023加油：回复小菲老师 打几份，没有抵扣

2023加油：回复小菲老师 这个没有抵扣的负数发票，不用给客户一联吧？

小菲老师：回复2023加油打一份的 如果对方没抵扣，但是做账了，你需要把发票给对方 如果对方没认证没做账，需要把发票给你

小菲老师：回复2023加油同学，你好 如果回答满意，请5星好评，谢谢！

陌上花开：回复黎老师 我这边可以取消么？不冲红直接就给对方抵扣冲减下个月的发票

黎老师：回复陌上花开你好，如果你不冲红，这张发票是有效的，当月开的发票当月可以作废。

陌上花开：回复黎老师 我已经在税盘上申请了冲红，只要对方不提交冲红信息表 这张发票还是可以用的是么？我这边需要取消冲红什么的么？

黎老师：回复陌上花开你好，企业已经申请冲红了并开具冲红发票，这份发票是作废的，如果要继续使用这张发票，企业就要作废冲红发票。

梦里不知身是客：回复答疑郭老师 老师，你的意思是不是 代开专票时，借：应收账款 10300 贷： 主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 300 代开发票当时交税， 借：应交税费-应交增值税 300 贷：银行存款/库存现金 300 当月发生冲红，以上会计分录不做，只做一笔，借：银行存款/库存现金 300 贷：应交税费-应交增值税 300 次月冲红，以上分录要做，本月做冲红凭证，借：应收账款 -10300 贷： 主营业务收入 -10000 应交税费-应交增值税 -300 税款退回：借：银行存款/库存现金 300 贷：应交税费-应交增值税 300 提问：1，如果上面分录正确，代开税款是从对公账户划款，税款是否退回到公司对公账户。 2，如果当时是法人用自己的个人银行卡刷的税款，税款怎么退回 3，以上两种退税方式，是否都要天退税申请表，在大厅办理后才能退税

答疑郭老师：回复梦里不知身是客1.税款退回来按你实际，我们这边次月才能给退回，退到公户 2.你退款申请退到你指定的账户，没有写账户的默认三方协议的 3.我们这边需要，其他地区不清楚

清：回复邹老师 本月只要做这笔分录就行吗

邹老师：回复清你好，红冲分录是下个月开具负数发票的时候做

????棒棒糖：回复朴老师 有暂估，我没有开销项发票，暂估金额是10万，我直接红冲就好了，这两个月份实际支付出去的怎么处理？

朴老师：回复????棒棒糖冲了暂估的，然后按照发票再来做

????棒棒糖：回复朴老师 我发你的11月12月实际支付出去的农民工工资，这两个分录不用处理吗？

朴老师：回复????棒棒糖需要做分录的，你之前没做现在就要做

????棒棒糖：回复朴老师 你胡乱回答的啥呀，您能不能看一下，我发你图片分录？那不是我做的分录，那是什么？

朴老师：回复????棒棒糖你做了分录就可以了，我是说要是没做的需要补做

????棒棒糖：回复朴老师 你到底懂不懂？和你沟通太困难了，11月的分录，你没看，就不对，12月的分录其他应收款就一直挂着嘛？

朴老师：回复????棒棒糖11月份冲销了，12月份的其他应收你收工程发票的时候冲了就行

????棒棒糖：回复朴老师 收到一张10万的劳务费发票，11月付了3万，12月付了2万，暂估人工费10万，这三个分录全部红冲？按照收到的发票做正确的分录？那资金流就不一致了，我实际1月银行存款只支付了5万元，

朴老师：回复????棒棒糖你这个发工资你不是打款到农民工专户了吗

????棒棒糖：回复朴老师 对呀？11月我写的1.2.3是一个凭证号的分录，红冲的时候就红冲2和3分录嘛？1就不红冲，是这个意思嘛？

朴老师：回复????棒棒糖是，1的不用红冲了，你那个平了

????棒棒糖：回复朴老师 哦，那就明白了，那12月付的工资两个分录，也就红冲2？

朴老师：回复????棒棒糖你就冲那个其他应收款的

????棒棒糖：回复朴老师 按你说的，把该红冲了全部红冲了，现在按发票实际写正确的分录，可是应付账款贷方还有余额，我这个分录哪错了吗？

朴老师：回复????棒棒糖你那个进项和应付加起来不对吧

????棒棒糖：回复朴老师 应付加进项加起来就是100000

朴老师：回复????棒棒糖你这个分录冲销之后这不是正好的吗

海阔天空：回复QQ老师 老师，我是小规模，9月底开错票，而且是初次领发票，数额较大。十月冲红，十月没有收入，也可能收入小于冲红金额，比如冲红400万，本月收入200万，400万可以全冲回吗？

QQ老师：回复海阔天空你好！业务真实可以的。