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会计不记账出纳该怎么处理
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 元元 发表的提问：
应聘了一家公司 正是正处于研发阶段 那财务这边 会计与出纳 主要负责些什么内容呢 账务处理方面 都涉及到那些呢 希望得到老师的指导
你好 你们是高薪企业吗 ？
241楼
2023-03-02 10:56:42
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 珊珊 发表的提问：
出纳 是根据什么登记现金日记账？不是原始单据吗？为啥是根据会计凭证？会计一班都是后做账出纳在先啊
您好，是根据会计凭证登记现金日记账。因为这样好对账，如果怕会计做凭证延迟了，出纳可以自己做会计凭证先记账。
242楼
2023-03-02 11:26:21
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珊珊：回复王雁鸣老师 可是我记录的如果跟凭证一样不是当天的日期那不是还难对账，会计做的记账凭证都不是当天的日期啊
2023-03-02 11:59:17
王雁鸣老师：回复珊珊您好，一般情况下，收付款的凭证日期是按收付款单据日期来编制的。
2023-03-02 12:28:27
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 筱莉莉 发表的提问：
你好，老师，公司收到客户品牌使用费，应该怎么记账，做什么会计科目？品牌使用费用大概是4万左右，是一次性收取的，而且这个费用后期不会退还的，应该怎么做内账账务处理合理呢？
你好，内帐的话，借银行存款 贷其他业务收入，
243楼
2023-03-02 11:54:38
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筱莉莉：回复徐阿富老师 好的，我还想问下，品牌使用费属于使用权授权费用,准则规定计入无形资产,在收益期内摊销. 分录 借 无形资产-品牌使用费 贷 银行存款等，这种计入无形资产，是什么情况才这么做账的呢？
2023-03-02 12:24:42
徐阿富老师：回复筱莉莉你好，付款收到发票做账，属于无形资产性质的，比如什么什么的使用权，专利等
2023-03-02 12:40:18
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 无辜的小土豆 发表的提问：
就是刚做会计，发现公司有一笔以前的账单未做记账凭证，请问新增后我应该怎么处理呢？
你好 是今年的还是往年的账务 补做进去
244楼
2023-03-02 12:02:59
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无辜的小土豆：回复meizi老师 今年的，直接补在这月份吗？现在十月份，他还有很多九月份的单子
2023-03-02 12:21:01
meizi老师：回复无辜的小土豆你好 是的 直接补做在10月或者11月
2023-03-02 12:44:47
无辜的小土豆：回复meizi老师 谢谢老师
2023-03-02 13:11:35
meizi老师：回复无辜的小土豆不客气满意请给予评价
2023-03-02 13:28:20
郑老师
职称：初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 梅雪 发表的提问：
员工提前预支工资 出纳和会计的账务处理是什么啊？
你好：可以在做工资时例出应发工资扣减提前预支就是实发工资就可以了。
245楼
2023-03-05 13:05:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 浮华若梦 发表的提问：
已经认证做账，但是不应该抵扣的进项税，怎么做会计处理。
你好，做进项税额转出处理 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
246楼
2023-03-05 13:34:22
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浮华若梦：回复邹老师 会计主管给了我一张发票，说是以前账做了，没抵扣，现在要抵扣，但是我查询了下，账又没做。那这笔发票要如何处理
2023-03-05 14:03:42
邹老师：回复浮华若梦你好，补做相应分录 借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；应付账款等科目
2023-03-05 14:27:36
浮华若梦：回复邹老师 如果是账已经做了，当期也认证了，当期没抵扣，下个月要抵扣，怎么做
2023-03-05 14:53:10
邹老师：回复浮华若梦你好，当期认证，当期就必须抵扣，如果你申报表没有填写进项税额抵扣，视为放弃抵扣的
2023-03-05 15:09:35
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 务实的书包 发表的提问：
我们公司是新成立的公司 请的是代理记账会计 公司里没有会计 那出纳电子表格账簿怎么设置
按手工账本的合适设置银行存款和现金日记账
247楼
2023-03-05 13:43:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问：
个人所得税已经缴纳会计分录应该怎么处理
借；应交税费——个人所得税 贷；银行存款
248楼
2023-03-05 13:57:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问：
出纳做的日记账本和会计做的手工日记账本，有什么不一样呢？
你好，日记账是由出纳完成的，会计是不需要做日记账的
249楼
2023-03-06 10:55:03
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爱吃蘑菇的小菇凉：回复邹老师 那会计就只做总账吗？.。。。。。
2023-03-06 11:26:19
邹老师：回复爱吃蘑菇的小菇凉你好，除开日记账，就是会计负责的
2023-03-06 11:51:55
爱吃蘑菇的小菇凉：回复邹老师 那日记账本要贴花吗？。。。。。
2023-03-06 12:05:41
邹老师：回复爱吃蘑菇的小菇凉你好，需要按其他账簿贴花的
2023-03-06 12:15:56
爱吃蘑菇的小菇凉：回复邹老师 没有贴花的日记账就用不了吗？
2023-03-06 12:36:28
邹老师：回复爱吃蘑菇的小菇凉你好，不是不能用，而是没有按规定申报印花税
2023-03-06 12:47:12
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 长情的柚子 发表的提问：
老师 请问一个公司 没有出纳 只有一个会计 就是做记账凭证是 制单人 审核人 记账人 该怎么弄 谢谢
您好，记账凭证制单人，审核人不同就可以，记账人无所谓。您只要在设置会计软件的时候添加人员名称不一样就可以。
250楼
2023-03-06 11:16:37
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长情的柚子：回复董老师 这个可是没有人 也不太好乱设置人员吧
2023-03-06 11:32:06
董老师：回复长情的柚子把审核人设置为公司法人，这样就可以了，记账人跟制单人都设置成会计。
2023-03-06 11:57:06
长情的柚子：回复董老师 但是我们法人不懂会计 这样没问题吗
2023-03-06 12:22:27
董老师：回复长情的柚子没有问题的。法人有查账的权利。也属于监管。
2023-03-06 12:48:58
页子老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.01w
引用 @ 王媛 发表的提问：
不是出纳不是会计可以写记账凭证吗？有规定非要会计或者出纳写会计凭证吗？会计凭证是出纳写还是会计写？
会计凭证是会计填写，出纳不制证，这里涉及不相容岗位分离原则。
251楼
2023-03-06 11:30:21
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 木雪 发表的提问：
第一，每月支付的职工养老保险金该怎么记账呢？第二，会计和出纳记的银行存款账户有何区别？
借：应付职工薪酬--保险费，贷：银行存款；会计记得是明细账，出纳是日记账
252楼
2023-03-06 11:56:58
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 净君 发表的提问：
不理解 230元怎么是 付出凭证未记账？230元应该是记账了但未付出的啊？
同学，上面的提示写的就是已经入账，但未付款呀。
253楼
2023-03-07 11:11:27
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净君：回复徐璐老师 是啊，我看到了，所以怎么会是 付出凭证未记账呢？不是记账了而未付款吗？
2023-03-07 11:48:14
徐璐老师：回复净君同学，你这个是在哪里看到的？
2023-03-07 12:10:08
净君：回复徐璐老师 https://lx.kuaizhang.com/main_241/ 业务7 查明现金溢余原因
2023-03-07 12:36:27
徐璐老师：回复净君好的，我跟后台反映一下。
2023-03-07 12:52:23
净君：回复徐璐老师 恩恩，那正确的应该是怎么样的呢？
2023-03-07 13:19:56
徐璐老师：回复净君同学，我跟后台反应了，说答案没有错，你看一下图片里面的解析。
2023-03-07 13:36:30
净君：回复徐璐老师 老师，答案是没错，我看解析和相应的帐务，是没问题，是图片中的描述，我不理解呢
2023-03-07 13:59:40
净君：回复徐璐老师 我好像不能再发图片了，就是我最开始发您的第二张图片
2023-03-07 14:29:26
净君：回复徐璐老师 能发送图片了，就这张
2023-03-07 14:46:08
徐璐老师：回复净君这个意思是减掉没有记账的需要付款的凭证。
2023-03-07 15:00:52
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
钱出纳出了，记账凭证上，出纳不签字，会计有责任没？
有的
254楼
2023-03-07 11:25:31
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 丽丽 发表的提问：
当时的凭证是：借：应付职工薪酬-职工福利费，应交税费-应交-进项 贷：应付账款应该怎么处理呢？怎么处理呢？怎么做进项转出呢？会计账务处理怎么做呢？
借；应付职工薪酬 贷；应交税费（进项税额转出 ）
255楼
2023-03-07 11:42:30
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