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如果一个没有证的会计分录
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 艳子 发表的提问：
请问员工工伤，公司没有走社保而是用的公司的钱，会计分录怎么做？如果走的社保，会计分录怎么做呢？
借：管理费用等--职工福利费 贷：银行存款等 走社保的话，一般是不涉及公司账务处理的。
106楼
2023-01-08 15:04:46
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艳子：回复张艳老师 那员工报销医疗费时怎么做分录呢？
2023-01-08 15:21:01
张艳老师：回复艳子借：管理费用等--职工福利费 贷：银行存款等
2023-01-08 15:42:15
张艳老师：回复艳子如果是走社保的话，和您公司就没有关系了，不做账的。
2023-01-08 15:54:14
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 倾訴世界、姐独一無二 发表的提问：
我们公司以前是代帐会计，现在我接手，但是以前的帐只有凭证在，帐本都没有，如果我全部按凭证数据录入，会不会影响我已经输入了这个月的凭证
你建账是从你接手后（期初余额是初始化输入的），就不影响
107楼
2023-01-08 15:27:51
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 曼陀罗少女 发表的提问：
一个人的会计证如果挂了两个公司，会有什么影响吗？如果公司税务这一块也都是会计操作的，不怕公司不交税，对会计本人有什么影响
您好!正常是没关系的，代理公司一个挂很多个
108楼
2023-01-08 15:47:35
全部回复
曼陀罗少女：回复宋生老师 好的，谢谢老师！希望能在会计学堂学到更多的知识
2023-01-08 16:05:03
宋生老师：回复曼陀罗少女您好！好的。您有什么疑问可以到上面来提问
2023-01-08 16:29:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Nicola 发表的提问：
如果发现以前年度的税费没有计提或者支付怎么办？怎么做会计分录？进项大于销项怎么做会计分录
你好，以前年度的税费没有计提或者支付，具体是什么税款？ 进项大于销项，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
109楼
2023-01-08 16:02:59
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Nicola：回复邹老师 印花税和附加税
2023-01-08 16:30:43
邹老师：回复Nicola你好 印花税 借：以前年度损益调整—税金及附加—印花税    ，     贷：银行存款 附加税 借：以前年度损益调整—税金及附加      ，   贷：应交税费—附加税 借：应交税费—附加税   ， 贷：银行存款
2023-01-08 16:52:15
小万老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 九妹 发表的提问：
如果没证书单参加会计工作或者有会计资格的都不参加会计继续教育的，结果会怎么样，
同学你好，参加会计工作，国家并没有要求你有证书才可以做会计工作哈。
110楼
2023-01-09 12:39:22
全部回复
小万老师：回复九妹不参加继续教育，考不了中级证书哈
2023-01-09 13:10:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
想问一下，如果小规模纳税人7月-9月没做会计分录和记账凭证，如果补记账凭证的话，大概需要多久，10月24号来得及申报的了增值税和企业所得税
你好，小规模如果业务不多，不要一天就可以处理完的 不会影响10月份税款申报的
111楼
2023-01-09 12:48:11
全部回复
默默的枫叶：回复邹老师 收据非常多，每笔都要记录吗
2023-01-09 13:18:52
邹老师：回复默默的枫叶你好，是的，需要根据业务发生情况做相应分录的
2023-01-09 13:36:08
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小巧的草丛 发表的提问：
学校会计，就是如果家长介绍学生过来会有返现的福利，这个会计分录如何做？
你好！计入你们的销售费用
112楼
2023-01-09 12:58:12
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 风中的雨 发表的提问：
如果没有会计相关的证书，可以从事做会计财务相关的工作吗
能够从事会计财务相关的工作，没关系，会计证目前已取消
113楼
2023-01-09 13:25:24
全部回复
风中的雨：回复李爱文老师 现在真正确定会计从业资格证取消了吗，有财政部发官方的正式文件通知下来了吗
2023-01-09 13:50:14
李爱文老师：回复风中的雨会计从业资格证取消了，就是直接考初级证书
2023-01-09 14:07:43
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小米 发表的提问：
客户误打进来的钱，例如要打四千给我公司，结果打了4万，这个怎么做会计分录
借银行存款，贷应收账款其他应付款。
114楼
2023-01-09 13:44:59
全部回复
玲老师：回复小米退回借其他应付款贷银行存款。
2023-01-09 14:13:38
答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 静诗思 发表的提问：
老师，A企业开票给B企业，结果B企业把钱打入了C企业，现在C企业怎么把钱给A企业，会计分录怎么做
做个三方协议，算A企业委托C企业代收款项
115楼
2023-01-10 12:53:04
全部回复
静诗思：回复答疑-黄老师 具体A企业怎么做分录，C企业怎么做分录
2023-01-10 13:32:06
答疑-黄老师：回复静诗思A企业确认收入 ，C企业做其他应付款 转个A冲销其他应付款
2023-01-10 13:48:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 项波 发表的提问：
老师我想问下现在大多数企业在软件里面做会计分录的时候，会有一个该分录的凭证号码，这个是根据原始凭证上手动写上去的凭证号码编的，目的是为了方便查找，那我想问下这个凭证号码有没有特别规定啊 还是由各个企业会计主管自己定的啊 那一般怎么来定这个号码呢 是不是按日期啊如7月份就记分录1607001 8月就记1608001，是这样的吗 如果不是可以举个例子吗 谢谢了 困惑了好久
你好，软件一般是从001或0001这样的顺序往上增加，一个月又重新编号的 凭证号码不会有年份月份的
116楼
2023-01-10 13:21:06
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 绿水青山 发表的提问：
弥补以前年度亏损后如何做会计分录，如果不做分录如何在凭证中表现呢
你好，不需要做分录的 弥补亏损了不在凭证体现，体现的是 未分配利润期末余额减少了
117楼
2023-01-10 13:44:59
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Abby 发表的提问：
，如果我上个季度末没有做这笔小微企业减免增值税的会计分录，那要怎么处理
你好，这个季度补结转的。 借：应交税金—增值税 贷：营业外收入。
118楼
2023-01-11 12:55:20
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A开封柳州蓝桥预应力有限公司 发表的提问：
老师好 下面3张的截图，会计分录的写法，都是可以的吗?结果一样的吧？ 谢谢。
按下面这个步骤一步一步做才可以 摘要写不同的，需要先计提，后做发的
119楼
2023-01-11 13:18:09
全部回复
A开封柳州蓝桥预应力有限公司：回复maize老师 学生没有叙述清楚，计提已经做过分录了。 问的问题是。分开做和一起做的区别。第一张图是4月工资，第二张图是5月工资. 第三张图是4.5月合在一起的工资分录。就是问问这2种方法，结果数据一样吗。
2023-01-11 13:48:47
maize老师：回复A开封柳州蓝桥预应力有限公司你4.5那个，先发后计提再发，那最之前是不是计提过6200
2023-01-11 14:16:28
maize老师：回复A开封柳州蓝桥预应力有限公司要是这个之前有一个计提，那这个最后5月期末是一样的，分开计提，一次计提2个月发2个月结果一样
2023-01-11 14:38:28
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 。。。 发表的提问：
这道题若果作为一个大题如何计算会计分录
没有图片，同学，你能表述一下吗
120楼
2023-01-11 13:41:59
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