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上个月一张发票忘记给会计
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 负责的蓝天 发表的提问:
上年开的一张发票忘记做会计分录入账了
你好,上年开的一张发票忘记做会计分录(是收入发票忘记入账的意思吗?)
1楼
2022-12-10 19:51:51
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 嗯哼 发表的提问:
上个月的发票忘记给客户开来,本月会有什么后果
同学 你好 如果你上月该开的发票 没有开具 如果客户不介意的话 或者税务没有查到 没有什么严重问题 就是税务查到的话 就算迟销售
2楼
2022-12-10 21:01:48
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嗯哼:回复bamboo老师 客户是专用发票,
2022-12-10 21:18:59
bamboo老师:回复嗯哼是你开给客户的么
2022-12-10 21:42:02
嗯哼:回复bamboo老师
2022-12-10 22:11:17
bamboo老师:回复嗯哼如果客户不介意的话 或者税务没有查到 没有什么严重问题 就是税务查到的话 就算迟销售
2022-12-10 22:37:05
嗯哼:回复bamboo老师 迟销售是什么
2022-12-10 22:59:02
bamboo老师:回复嗯哼就是你该确认销售收入开票的时候 没有确认收入开票 延迟了
2022-12-10 23:15:56
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 助教 发表的提问:
上月有一张发票忘记做账了,然后这个月账务怎么做
直接做账就可以了。跟上个月一样处理
3楼
2022-12-10 22:02:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,我想问一下,上个月有一张发票忘记作废了,今天是作废还是冲红呢? 这个月没有缴税呢,昨天我给忘了
您好 今天您是开红字发票。
4楼
2022-12-10 23:12:55
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陆:回复玲老师 老师,我不太明白这个,这个开完了红字发票,那缴税的时候这个发票的税是不是就不用缴了?
2022-12-10 23:40:24
玲老师:回复上个上个月正常缴费这个月不用交。
2022-12-11 00:04:44
陆:回复玲老师 哦哦,冲红是不是就跟作废一样啊?
2022-12-11 00:21:16
玲老师:回复不是 红冲是开红字发票。
2022-12-11 00:49:01
陆:回复玲老师 嗯,我知道开的时候是红字发票但是意义上是不是就我说那意思?
2022-12-11 01:09:38
玲老师:回复当月开出的发票可以作废跨月了只能开红字发票。我不能给你说是一样。
2022-12-11 01:32:23
玲老师:回复作废的发票是不需要做帐的 开红字发票是需要做账的。这两种差异很大。
2022-12-11 02:02:12
陆:回复玲老师 完了老师,刚才我同事开红字发票备注有一个字跟原票不一样,这怎么办啊?
2022-12-11 02:20:34
玲老师:回复开错的可以作废重开。
2022-12-11 02:42:29
陆:回复玲老师 作废后重新开出了一个这个
2022-12-11 02:52:57
玲老师:回复你好 是的  错的作废再重开一张   信息表不能大于原发票金额 
2022-12-11 03:08:34
陆:回复玲老师 上传不上去呢?总是提醒这个 金额我对了一样的
2022-12-11 03:35:32
玲老师:回复你是这个金额还是你金额不对?要对了不提示。
2022-12-11 03:51:34
陆:回复玲老师 金额对的,我刚对了和原发票一至,他那个金额是自动带出来原票的。。。、
2022-12-11 04:04:37
玲老师:回复那你可以找一下你税务局
2022-12-11 04:20:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 拉长的向日葵 发表的提问:
我上个月专票有一张忘记作废了,怎么办?
你好 这个月开红字发票
5楼
2022-12-11 00:15:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 妍妍 发表的提问:
上个月认证的发票,上个月忘记做账了,怎么办,这个月那张发票怎么做账
你好 现在就补做到  6月里面去。 如果你5月都结账了。     具体什么业务发票 我才能判断科目  
6楼
2022-12-11 01:28:33
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妍妍:回复meizi老师 购进原材料发票
2022-12-11 01:51:10
妍妍:回复meizi老师 上个月已经结账,凭证都装好了
2022-12-11 02:10:19
meizi老师:回复妍妍 你好   那你就补做到     这个月借库存商品 进项税贷银行存款 
2022-12-11 02:22:21
妍妍:回复meizi老师 借原材料 进项税  贷。应付账款
2022-12-11 02:38:37
meizi老师:回复妍妍 你好    你没有付款就挂应付账款。 是的补做账  
2022-12-11 02:56:04
慧玲老师
职称:,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 悠悠 发表的提问:
上个月有张作废发票,忘记作废了,这个月还能作废吗
这个月不能作废,只能红冲
7楼
2022-12-11 02:24:42
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ honey 发表的提问:
上期有一张发票忘记认证了,记账“待认证”这个月把他认证掉怎么记账?
同学 您好 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交增值税——待认证进项税额
8楼
2022-12-11 03:29:31
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honey:回复bamboo老师 谢谢
2022-12-11 03:45:52
bamboo老师:回复honey不用谢 满意请给五星好评 祝您工作顺利
2022-12-11 04:00:42
窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 木木 发表的提问:
你好在吗,上个月的发票忘记给客户开,本月会有什么后果
你好。本月将发票开出来即可。
9楼
2022-12-11 04:46:59
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木木:回复窦老师 客户是来专用发票,没有影响吗,好担心啊
2022-12-11 04:59:04
窦老师:回复木木没有影响的。只要跟客户沟通好即可。
2022-12-11 05:11:43
窦老师:回复木木你好同学,如果对我的回答满意的话,麻烦请同学给个五星评价。谢谢。
2022-12-11 05:23:33
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 史慧颖 发表的提问:
上月开了一张普通发票忘记作废了 怎么处理
您好,这个月红冲处理。
10楼
2022-12-11 06:00:40
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史慧颖:回复王雁鸣老师 开的金额很小 我可以直接申报吗 相当于开了两张 反正公司进项发票很多 如果红冲的话 上个月的报税金额怎么处理
2022-12-11 06:18:04
王雁鸣老师:回复史慧颖您好,开的金额很小,可以直接申报的。如果红冲,本月需要冲减税费的。
2022-12-11 06:45:30
程晓游
职称:初级职称
0.00
解题: 0w
引用 @ 现代的火车 发表的提问:
你好,上个月领了十张专票,忘记分发了,这个月怎么办
你好, 按正常的分发流程操作一下
11楼
2022-12-11 07:05:46
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现代的火车:回复程晓游 你好老师
2022-12-11 07:24:30
现代的火车:回复程晓游 正常流程下来是图片这种
2022-12-11 07:53:49
程晓游:回复现代的火车你好 ,查询发票信息的时候,更改下时间段
2022-12-11 08:10:31
现代的火车:回复程晓游 更改到什么日期?
2022-12-11 08:24:07
现代的火车:回复程晓游 上个月刚刚认定为一般纳税人,然后领了专票,忘记分发。
2022-12-11 08:45:23
程晓游:回复现代的火车你好, 日期更改到你领发票的时间段
2022-12-11 09:08:59
现代的火车:回复程晓游 起始日期都填写当天?这是刚刚查询的
2022-12-11 09:24:03
现代的火车:回复程晓游 老师您看一下?这是正常操作流程下来的提示?
2022-12-11 09:47:58
现代的火车:回复程晓游 9.17号领的票。日期咋填写?
2022-12-11 10:13:25
程晓游:回复现代的火车你好,   下面那张图选择手工下载,不要选择发票下载
2022-12-11 10:34:19
现代的火车:回复程晓游 日期咋填写呢
2022-12-11 11:03:04
程晓游:回复现代的火车你好, 那就换一个方式把这张图里面,直接点分发左下的那个发票读入
2022-12-11 11:25:05
现代的火车:回复程晓游 只有这一个票种?不能选择专票?
2022-12-11 11:40:18
现代的火车:回复程晓游 是否需要下图中的操作?
2022-12-11 11:55:35
现代的火车:回复程晓游 这三个可以吗?
2022-12-11 12:15:20
程晓游:回复现代的火车你好,这个界面是直接点的发票读入之后的吗,能选择专用发票就可以填入信息
2022-12-11 12:41:11
现代的火车:回复程晓游 这个页面是您说手工下载以后我让会计弄的,不是下面三张图片之后
2022-12-11 13:09:13
程晓游:回复现代的火车你好 , 退出这个界面, 回到主界面, 找到发票读入, 直接点击发票读入
2022-12-11 13:28:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ Martin 发表的提问:
3月份一张发票忘记作废,这个月怎么红冲?
你好,在开票系统申请,税局审批通过之后录入通知单号码开具红字就是了
12楼
2022-12-11 08:13:53
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ???? 发表的提问:
上月发票开重了 忘记作废一张 本月要报税了怎么办
您好,作废也申报,按作废后金额申报
13楼
2022-12-11 09:41:07
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????:回复小林老师 那这张没有作废的发票 我是怎么开红字发票
2022-12-11 09:55:48
小林老师:回复????您好,当月作废发票不需要红字冲回
2022-12-11 10:15:44
????:回复小林老师 现在是2月 我是1月份忘记作废一张发票了
2022-12-11 10:35:46
小林老师:回复????您好,那您1月全部申报,2月红字冲回多开发票
2022-12-11 10:55:36
????:回复小林老师 那2月份的红字发票怎么开具呢
2022-12-11 11:12:30
小林老师:回复????您好,若对方已认证抵扣,对方开红字通知单,您开红字发票,否则您开红字通知单,开红字发票
2022-12-11 11:38:35
????:回复小林老师 对方没收到我这张票 因为重新开的给对方了 我现在正常申报 再冲红就是出信息表并再开负数发票对吗
2022-12-11 12:01:29
小林老师:回复????您好,那您就自己开红字通知单
2022-12-11 12:24:36
????:回复小林老师 红色通知单就是那红色发票信息表吧
2022-12-11 12:42:48
小林老师:回复????您好,是的,您的理解非常正确
2022-12-11 12:54:51
????:回复小林老师 红色发票信息表填完后 还有再开张负数的发票 就算是结束了对吗
2022-12-11 13:20:01
小林老师:回复????您好,是的,您的理解非常正确
2022-12-11 13:44:29
????:回复小林老师 因为这张票没有给对方 他有没有用我这张票抵扣 我能从哪里看出来呢
2022-12-11 14:04:00
小林老师:回复????您好,这个您可以看开红字发票通知单情况
2022-12-11 14:16:58
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计 发表的提问:
关于一个月作废60多张发票,会怎么样哦?然后,发票上的收款人和复核人忘记写了,会有什么影响么
正常作废,没有什么的                  
14楼
2022-12-11 10:43:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
上个月开的发票有一张忘记作废了,导致进项不够,这个要怎么办?
你好,这个就没有办法,只能是这个月开具负数发票冲销应当作废的发票 但是上个月需要据实纳税的
15楼
2022-12-11 12:07:38
全部回复
超越平凡:回复邹老师 一般要交多少税呢
2022-12-11 12:27:30
邹老师:回复超越平凡你好,需要改过来,通过待摊费用核算,然后摊销计入成本
2022-12-11 12:43:34
超越平凡:回复邹老师 多开了6万大概要交多少税呢?
2022-12-11 12:59:40
邹老师:回复超越平凡你好,销项税额与进项税额分别是?
2022-12-11 13:25:30
超越平凡:回复邹老师 进项是14864.54,销项是22752.82
2022-12-11 13:49:39
邹老师:回复超越平凡你好,增值税=22752.82-14864.54 之后开具了负数发票就冲销当月应纳税额就是了
2022-12-11 14:17:57

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