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销项负数发票会计分录摘要
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
金蝶KIS 7.5.0凭证普通打印如何调整摘要列的宽度
1、单击【账务处理】→【凭证查询】进入到会计分录序时簿窗口； 2、单击菜单【文件】→【打印凭证】； 3、在打开的打印记账凭证窗口单击取消【套打凭证】，然后再单击【打印设置】； 4、在单据打印格式窗口单击打开【尺寸】页签； 5、在打印尺寸定义栏目中设置摘要项目的栏目宽度。
106楼
2023-01-09 13:26:17
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 曲莉 发表的提问：
老师，销项负数发票怎么做分录呢？
和你之前蓝色发票科目不变数字是负数是一样做分录。
107楼
2023-01-09 13:43:05
全部回复
曲莉：回复maize老师 谢谢
2023-01-09 14:05:01
maize老师：回复曲莉满意请给五星好评，谢谢。
2023-01-09 14:22:19
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问：
你好老师，我一季度开的发票，对方公司没入账，我10月份拿回来开的销项负数发票，同时又开了一张金额一样的发票，当时在柜台把增值税抵扣了，没有抵扣的票据，我想问一下，我抵扣的这个税款如何做会计分录？
举例 借 库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 银行存款等
108楼
2023-01-09 14:07:19
全部回复
蕾蕾：回复张艳老师 抵扣的一季度的增值税，怎么贷银行存款？
2023-01-09 14:48:41
张艳老师：回复蕾蕾这个是根据重新取得的正数发票做的分录。 由于您取得负数发票了，所以之前的分录会红冲的。
2023-01-09 15:16:20
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 莫菲 发表的提问：
已经冲红的发票怎么处理，是要单独装订成册保管，还是要附在销项负数发票后面
您好！这个看企业自己安排了。只要查询的时候能查到就可以了。
109楼
2023-01-09 14:32:59
全部回复
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
帮我问下销项负数发票要给对方客户吗？
你是指红字发票吗？是要给到客户的
110楼
2023-01-10 13:47:13
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 冷静的芒果 发表的提问：
你好，对方开的销项负数发票，我需要在发票勾选确认平台上勾选发票吗？
你好，是的，是这样的，
111楼
2023-01-10 14:00:52
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.75w
引用 @ Justin 发表的提问：
请老师原来的销项负数发票是两张，我现在开正数发票可以开一张发票吗？
你好，可以开一张的。
112楼
2023-01-10 14:29:59
全部回复
Justin：回复郭老师 老师我可以开13的税率吗？
2023-01-10 14:54:45
郭老师：回复Justin你好，你什么业务的？
2023-01-10 15:09:13
Justin：回复郭老师 开普票老师，销项负数发票普票原税率16的，现在重开13的是不是不对呀？下月报税会不会就该不过了？
2023-01-10 15:35:23
郭老师：回复Justin现在开正数发票不需要对应的负数 跟负数发票开具不一样的
2023-01-10 15:53:39
Justin：回复郭老师 那我现在开就按现在税率13给他重开，如果客户同意就可以开了，我是怕下月报税不过
2023-01-10 16:13:13
郭老师：回复Justin你好，可以的，开正数发票，和之前负数发票不关联
2023-01-10 16:31:53
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.75w
引用 @ ZHUZHU 发表的提问：
老师，销项负数发票需要盖章吗？谢谢！
自己留存在不需要给别人的需要。
113楼
2023-01-11 14:06:29
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.34w
引用 @ 01 发表的提问：
开了销项负数发票，现在发现没单位，请问如何处理呢
开了销项负数发票，肯定会有销项单位，直接冲减原来的发票。
114楼
2023-01-11 14:19:17
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01：回复江老师 老师，我是8月开的销售发票，客户已经认证，现在有退货，客户已经申请了红字信息表，我也开了负数发票，现在发现负数发票中没单位
2023-01-11 14:52:44
01：回复江老师 老师，8月开的销售发票，客户已经认证，现在部分退货，请问未跨月，对方申请红字发票信息表，我在开负数发票可以吗
2023-01-11 15:15:45
江老师：回复01对方已经申请红字发票信息表，开负数发票可以的。
2023-01-11 15:35:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 小美美眉＊～＊ 发表的提问：
去年开的销项负数发票，今年刚发现，怎么作账处理
你好，去年开的销项负数发票忘记入账了，今年这样做分录 借；以前年度损益调整—主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目
115楼
2023-01-11 14:29:59
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小美美眉＊～＊：回复邹老师 这个跟我报年报数据有影响么
2023-01-11 14:50:47
邹老师：回复小美美眉＊～＊你好，会影响年报的数据的
2023-01-11 15:03:11
小美美眉＊～＊：回复邹老师 如果年报已经报完了怎么办
2023-01-11 15:28:53
邹老师：回复小美美眉＊～＊你好，需要去做年报的更正申报
2023-01-11 15:49:43
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
本月销售货物开具销项负数的发票 怎么写会计分录 可不可以直接冲减销售数量 应收账款 主营业务收入 销项
您好 借 应收账款等 借方红字 贷 主营业务收入 贷方红字 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
116楼
2023-01-12 13:19:41
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小幸运：回复bamboo老师 这样还要不要成本虫。冲红
2023-01-12 13:46:18
小幸运：回复bamboo老师 成本冲红
2023-01-12 14:06:58
小幸运：回复bamboo老师 不成本冲红  可以吗
2023-01-12 14:33:04
bamboo老师：回复小幸运请问还要开具蓝字发票么
2023-01-12 14:45:44
小幸运：回复bamboo老师 要开具蓝字发票
2023-01-12 15:04:17
bamboo老师：回复小幸运那不需要冲销成本哈
2023-01-12 15:28:01
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小桃红 发表的提问：
老师 请问 开我销售负数发票 摘要写什么 要合适点 ？
你好  摘要写某年某月具体业务取消或者质量问题开红字发票 。  主要看你是什么原因要红冲  
117楼
2023-01-12 13:39:11
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小桃红：回复meizi老师 从复开票上月忘记作废了
2023-01-12 14:01:52
小桃红：回复meizi老师 会计分录怎么写
2023-01-12 14:20:26
meizi老师：回复小桃红 你好   那你就红冲上月多开发票。    分录 按你开票的时候分录 。 分录不变金额负数红冲即可  
2023-01-12 14:40:04
小桃红：回复meizi老师 如果是上月开错本月 从新开具 摘要怎么写呢？
2023-01-12 15:05:14
meizi老师：回复小桃红 你好  摘要写 红冲上月某业务发票；重新开票  
2023-01-12 15:20:11
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问：
老师，我们1月份开票开了30万，还收到一张20万的销项负数发票。我这个月销项是不是（30-20)除1.06。
是的，这个是蓝字-红字之后去申报
118楼
2023-01-12 13:53:28
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 不会游泳的鱼 发表的提问：
老师，开的销项负数发票3联如何作附件？
您好 要不要给对方两联
119楼
2023-01-12 14:13:57
全部回复
不会游泳的鱼：回复bamboo老师 对方不需要，他们没有认证
2023-01-12 14:31:15
bamboo老师：回复不会游泳的鱼那就三联一起做凭证附件
2023-01-12 14:41:27
不会游泳的鱼：回复bamboo老师 那上个月退回来的二联蓝字发票呢怎么处理
2023-01-12 15:01:50
bamboo老师：回复不会游泳的鱼可以一起附在红字发票分录后面
2023-01-12 15:16:53
不会游泳的鱼：回复bamboo老师 那红字发票开盖章？
2023-01-12 15:39:29
bamboo老师：回复不会游泳的鱼红字发票自己做附件 可以不盖章
2023-01-12 16:08:41
三月清风老师
职称：中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ ?apple?? 发表的提问：
老师 开好得销项负数发票 第二联和第3联 是要给客吗？ 还是怎么办
你好 对方之前入账了才需要给到对方，如果对方之前就没有入账，那现在开具的负数发票第二联，第三联也就不需要给到对方了
120楼
2023-01-12 14:27:00
全部回复
?apple??：回复三月清风老师 对方之前已入账 已抵扣 已开据红字信息表 现在要给客户销项负数 发票的第几联 谢谢老师
2023-01-12 14:52:39
三月清风老师：回复?apple??你好 第二、三联都寄过去 不客气
2023-01-12 15:12:26
?apple??：回复三月清风老师 购货方收到红字发票 是怎么入账 会计分录是写 谢谢老师指导
2023-01-12 15:27:51
三月清风老师：回复?apple??购货方收到红字发票 就是做红冲 之前采购发票完全红字
2023-01-12 15:57:30
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