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防伪税控发票抵扣会计分录
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二莉老师
职称：中级会计师,会计学硕士
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 笨笨的微笑 发表的提问：
扫描认证是以下操作流程吗？增值税防伪税控系统–认证子系统–发票认证–发票抵扣联认证 还是在增值税综合服务平台里面直接弄，求教各位老师教一哈
同学你好：后面我把做出流程图发给你。
91楼
2023-01-05 15:14:59
全部回复
二莉老师：回复笨笨的微笑勾选发票操作流程如下：
2023-01-05 15:44:10
二莉老师：回复笨笨的微笑勾选发票操作流程如下：
2023-01-05 16:12:51
二莉老师：回复笨笨的微笑勾选发票操作流程如下：
2023-01-05 16:41:16
二莉老师：回复笨笨的微笑勾选发票操作流程如下：
2023-01-05 17:07:38
二莉老师：回复笨笨的微笑勾选发票操作流程如下：
2023-01-05 17:30:06
二莉老师：回复笨笨的微笑勾选发票操作流程如下：
2023-01-05 17:51:09
二莉老师：回复笨笨的微笑勾选发票操作流程如下：
2023-01-05 18:19:11
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
老师，航信续费的平台维修费计入哪个科目？防伪税控技术服务费计入哪个科目？防伪数控费是否还可以抵扣？
你好， 航信续费的平台维修费计入哪个科目？防伪税控技术服务费计入哪个科目？——都是计入管理费用 ？防伪数控费是否还可以抵扣？——可以抵扣
92楼
2023-01-06 14:07:44
全部回复
李老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 温婉的向日葵 发表的提问：
购买防伪税控设备，收到有两家公司开具的发票，航天开具的普票，还有一个数字证书公司开具的定额发票，请问这两种发票都可以全额抵扣吗
航天信息的可以，数字证书公司开具只能做费用发票了。
93楼
2023-01-06 14:30:10
全部回复
温婉的向日葵：回复李老师 意思就是数字公司的不可以全额抵扣吗
2023-01-06 15:09:46
李老师：回复温婉的向日葵是滴
2023-01-06 15:23:24
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问：
老师收到防伪税控发票账务怎么处理
借：管理费用　　　　　　　　 　　　贷：银行存款　　　　　　　　　　 　　借：应交税费－－应交增值税　 　　　贷：营业外收入　　　　　　　　
94楼
2023-01-06 14:46:13
全部回复
冬天的雪：回复益馨 是要入营业外收入的是吧，不是直接冲减管理费的是吧
2023-01-06 15:14:04
益馨：回复冬天的雪　借：应交税费－－应交增值税　 　　　贷：营业外收入　
2023-01-06 15:36:30
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
今天收到一张防伪税控的发票我该怎么做帐
你好！是技术服务费用330 借：管理费用 贷：银行存款
95楼
2023-01-06 15:01:13
全部回复
萌哒哒的小萝卜：回复陈静老师 陈静老师 ：发票金额是全额抵扣的
2023-01-06 15:21:48
陈静老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，是的，你的理解正确。
2023-01-06 15:47:19
萌哒哒的小萝卜：回复陈静老师 全额抵扣记管理费用，不是要结转
2023-01-06 16:15:15
陈静老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，是的。结转时： 借：应交税费-应交增值税（应纳税额减征额） 贷：营业外收入
2023-01-06 16:41:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 章文娟 发表的提问：
防伪税控年费如何做帐可以低扣税？
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
96楼
2023-01-06 15:11:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 绿地 发表的提问：
航天信息防伪税控软件维护费，分录怎么处理呢?购买时的和抵扣时的？
您好！企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
97楼
2023-01-08 16:39:51
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
厂家开出增值发票销售不开防伪税控可以查出来吗
通过你的账务处理，发票能查的到
98楼
2023-01-08 16:58:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 水到渠成 发表的提问：
老师我收到防伪税控发票，申报的时候在那张表格填
你好，全额抵扣，这个不需要认证，填写在减免税额明细表，同时在主表的应纳税减征额体现
99楼
2023-01-08 17:23:59
全部回复
水到渠成：回复邹老师 增值税纳税申报表附列资料（四）（税额抵减情况表），增值税减免税申报明细表。是这两张吗？
2023-01-08 17:47:40
邹老师：回复水到渠成你好，就是附列资料（四）（税额抵减情况表）这个表格
2023-01-08 18:10:22
水到渠成：回复邹老师 增值税减免税申报明细表这张表格是不用填的吗
2023-01-08 18:32:41
邹老师：回复水到渠成你好，防伪税控发票只需要在附列资料（四）（税额抵减情况表）填写就可以了
2023-01-08 18:45:00
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阿白 发表的提问：
老师，能给我讲讲抵扣防伪税控设备的相关内容？在实际工作中，这是每个月都要做账的？
你好  发生业务就做账  税盘是开票和报税用的  
100楼
2023-01-09 13:59:49
全部回复
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 梦想终与你相守 发表的提问：
一般纳税人的防伪税控系统维护年费普通发票可不可以抵扣？
可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。
101楼
2023-01-09 14:28:19
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
防伪税控中专票失控后又找回怎么办
如果税务局未作废给发票，找到了就视为正常发票
102楼
2023-01-09 14:56:16
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 苹果仔 发表的提问：
防伪控税系统收那个年费，给开的是普通发票，能全额抵扣吗
你好，刚刚咨询税务局，防伪控税系统收年费普通发票，是可以全额抵扣的。
103楼
2023-01-09 15:05:59
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ xp 发表的提问：
请问购买税控系统的全额抵扣的分录怎么做？购防伪税控开票系统技术维护费330元，金税盘490元，这两项可全额抵扣，
购进时候 借管理费用办公费820 贷库存现金820 抵减 借应交税费应交增值税应纳税减征额 贷营业外收入
104楼
2023-01-10 14:30:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 伊 发表的提问：
老师：我们是一般纳税人，15年买的防伪税控设备忘记做全额抵扣的分录了，跨年应该怎么补这个分录？
借；应交税费-应交增值税（减免税额） 贷；以前年度损益调整或管理费用
105楼
2023-01-10 14:58:49
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