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增值税实训税法与纳税会计
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林杰老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 顺其自然 发表的提问：
增值税纳税审报实训资料怎么下载
您好！在行业选择的地方有资料下载按钮、进入报税首页有个资料下载按钮都可以下载。
1楼
2022-12-11 14:22:43
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顺其自然：回复林杰老师 行业选择在哪里？找不见
2022-12-11 14:54:22
林杰老师：回复顺其自然您好！这两个地方都可以下载资料
2022-12-11 15:09:55
林杰老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 顺其自然 发表的提问：
增值税纳税审报表实训资料怎么下载
你好，可以去税务局的网站进行下载，如果没有的话，建议找一下专管员，他们一般都有。
2楼
2022-12-11 15:52:11
全部回复
林杰老师：回复顺其自然您好！在行业选择的地方有资料下载按钮、进入报税首页有个资料下载按钮都可以下载。
2022-12-11 16:31:43
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 畅快的书本 发表的提问：
一般纳税人与小规模纳税人的增值税计算方法
一般纳税人增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出，小规模增值税=不含税销售额*征收率， 我写的是实操算法，不是考试，考试一般一般纳税人=销项税额-进项税额
3楼
2022-12-11 17:17:53
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问：
培训类公司属服务业增值税企业，需缴纳哪些税种？与酒店签订的会议场地费合同，需缴纳印花税吗？？
公司缴纳社保“五险”，按当地社平工资缴纳，而不是按实际发放的工资缴纳，可以不，会出现什么问题？
4楼
2022-12-11 18:34:28
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王利老师：回复风轻云淡1、培训类公司属服务业增值税企业，需缴纳哪些税种？2、交增值税、教育费附加、地方教育费附加、城建税、印花税 与酒店签订的会议场地费合同，需缴纳印花税吗？？应该是交的
2022-12-11 18:57:23
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 亦幻如影 发表的提问：
老师，实务里的增值税与经济法里的增值税有区别吗？
务里的增值税与经济法里的增值税没有区别
5楼
2022-12-11 19:40:22
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紫藤老师：回复亦幻如影实务里的增值税与经济法里的增值税没有区别
2022-12-11 20:04:12
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嫣灵 发表的提问：
求：缴纳增值税附加税会计实录
你好 借应交税费 贷银行存款 
6楼
2022-12-11 21:10:04
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 芝 发表的提问：
老师，应缴纳增值税与实际缴纳增值税有什么不同吗？
你好，应缴纳的与实际缴纳的还不太一样，因为还有差别
7楼
2022-12-11 22:34:56
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芝：回复小锁老师 这差别是哪？我看了一题说，本月应向税务机关缴纳增值税是20万，实际缴纳10万，问教育附加税是多少？教育附加税税率是3%，应缴纳增值税不是多少就交多少吗？怎么还有个实际缴纳呢？
2022-12-11 23:04:48
小锁老师：回复芝因为应缴纳，可能里边有免税的，我们看的是实际缴纳的
2022-12-11 23:16:47
芝：回复小锁老师 老师，谢谢你，明白了
2022-12-11 23:36:56
小锁老师：回复芝不客气祝您开心每一天
2022-12-11 23:51:35
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 积极的背包 发表的提问：
某公司发生的业务，一般计税方法的业务应纳税额为-100万，简易计税方法的应纳税额为30万，那么该公司实际缴纳增值税是多少啊？应纳增值税＝一般计税方法计算的应纳增值税额+简易计税方法计算的应纳增值税额-本期可抵减的增值税额 所以这里为什么最后算实际缴纳的增值税时要分开 难道不应该合并吗？
您好，需要交纳建议计税的30万的，一般计税和简易计税的需要分开的
8楼
2022-12-11 23:40:24
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 仰望苍穹 发表的提问：
计提增值税未交增值税与实际缴纳差一分钱，这一分钱如何调整呢
通过营业外收支科目进行调整就可以了。
9楼
2022-12-12 00:47:12
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仰望苍穹：回复张艳老师 计提的比实际缴纳多了一分
2022-12-12 01:00:44
仰望苍穹：回复张艳老师 调整分录怎么写
2022-12-12 01:17:38
张艳老师：回复仰望苍穹借：应交税费--未交增值税 0.01 贷：营业外收入 0.01
2022-12-12 01:44:11
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
附加税计算方法：销项增值税额减去进项增值税额等于实际缴纳增值税额，在用实际缴纳增值税额乘以附加税率，就是所缴纳的附加税，是吗
你好，你说的非常对的
10楼
2022-12-12 02:06:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Flower 发表的提问：
计提与缴纳以及结转，增值税的会计分录？
你好 结转 借；应交税费—应交增值税（销项税额），贷；应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借；应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费—未交增值税 缴纳 借；应交税—未交增值税 ， 贷；银行存款
11楼
2022-12-12 03:24:13
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 晴立 发表的提问：
一般纳税人中未交增值税与增值税进项税额和销项税额与已交税金之间的关系，会计分录
同学你好 期末 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一应增一已交税金 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 2 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税
12楼
2022-12-12 04:40:00
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ jossonli 发表的提问：
计提增值税与实际支付有差额会计分录怎么处理
按实际支付的增值税做调整。差额是多少？
13楼
2022-12-12 06:02:03
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Y 发表的提问：
计提增值税与实际支付有差额会计分录怎么处理
你好，少计提了就补计提，多计提了就冲销
14楼
2022-12-12 07:21:00
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 顺其自然 发表的提问：
老师下载增值税纳税申报实训资料表。在首页先点哪里
您好，点更多-下载里面搜索你需要的资料。
15楼
2022-12-12 08:27:45
全部回复
顺其自然：回复吴月柳 老师，增值税一般纳税人审报表有几张
2022-12-12 08:55:37
吴月柳：回复顺其自然主要申报四张，其他明细清单视情况而定来申报
2022-12-12 09:24:24
顺其自然：回复吴月柳 老师，主要是哪四张
2022-12-12 09:44:45
吴月柳：回复顺其自然主表，表一，表二，表四
2022-12-12 10:09:59
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