增值税留抵税额的会计科目
分享
喜欢
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小薇 发表的提问：
应交增值税和期末留抵税额差了一千多，这是对的吗
271楼
2023-03-20 12:41:02
2023-03-20 13:01:59
2023-03-20 13:21:34
2023-03-20 13:34:48
2023-03-20 14:04:48
2023-03-20 14:34:32
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 隐形的钢笔 发表的提问：
老师，本月申报的增值税主表20栏期末留抵税额，下期在哪里填写？是主表还是附表二？还是会自动带出
272楼
2023-03-20 12:56:10
2023-03-20 13:10:33
2023-03-20 13:25:22
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 桃子 发表的提问：
老师您好，请问这个月不需要交增值税，还余留了期末留抵税额，可是本月有航天信息费可以减免440，那这个增值税主表怎么填呢？
273楼
2023-03-20 13:17:58
2023-03-20 13:41:22
2023-03-20 14:08:46
2023-03-20 14:34:17
2023-03-20 14:47:49
2023-03-20 15:01:37
果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ sunny 发表的提问：
想问下这样填写增值税报表对吗？认证税额为22433.63.实际抵扣了2724.77.剩余的19708.86为留抵税额
274楼
2023-03-21 12:12:58
2023-03-21 12:32:42
2023-03-21 12:43:47
2023-03-21 13:12:02
2023-03-21 13:41:48
2023-03-21 14:11:30
2023-03-21 14:31:48
2023-03-21 14:58:17
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 赵 发表的提问：
老师你好，我公司是加计抵扣增值税的企业，如果有留抵税额，是不是不能先用加计抵扣10%金额。
275楼
2023-03-21 12:32:35
2023-03-21 12:58:04
2023-03-21 13:22:12
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计求求 发表的提问：
除了税务系统，在哪可以看上月留抵税额，哪个科目余额可以是留底税额吗？
276楼
2023-03-21 12:46:29
2023-03-21 13:10:41
2023-03-21 13:34:56
2023-03-21 14:02:21
2023-03-21 14:30:31
999
职称：注册会计师
4.00
解题: 0.11w
引用 @ 搞怪的啤酒 发表的提问：
被合并企业的增值税留抵税额是否可以在合并企业抵扣
277楼
2023-03-21 13:14:59
2023-03-21 13:48:03
盛老师
职称：中级会计师,注会已通过多门
4.97
解题: 0.05w
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Lily 发表的提问：
科目余额表中的留抵税额国家会退给企业吗？什么时候退，会全额退吗？
279楼
2023-03-22 13:03:41
2023-03-22 13:14:45
2023-03-22 13:27:21
2023-03-22 13:37:56
2023-03-22 14:06:29
桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，这个分录怎么做呢？
你单位至2018年11月05日止增值税欠缴税额为9325.95元,应缴滞纳金为55.96 元,增值税进项留抵税额为19208.06 元。根据《国家税务总局关于增值税般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知》(国税发[2004]112号)规定现将你单位增值税留抵税额9381.91元抵减欠缴税额9325.95 元,抵减滞纳金55.96元。尚余增值税留抵税额9826.15 元。 广州市增请你单位据此通知对相关会计账务进行调整
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ fxl 发表的提问：
老师 请问下一 增值税留抵退税有一项条件是第六个月留底税额大于50万 是指单月大于50万 还是6个月累计大于50万
284楼
2023-03-23 13:15:00
2023-03-23 13:32:36
2023-03-23 13:49:22
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小楼 发表的提问：
请问待抵扣进项税费是二级科目，还是应交增值税二级下的三级科目，如果做了待抵扣进项税额的分录分录，增值税报表会不会哪里需要填写
285楼
2023-03-26 17:36:47
2023-03-26 18:07:20
2023-03-26 18:27:30
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号
