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偿还应付供货单位贷款会计分录
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 黄帆 发表的提问：
供应商给的返利冲减了一部分货款，会计分录可以这样写吗？借应付 贷记银存、贷营业外收入
应该借：应付账款贷：主营业务成本，应交税费
76楼
2022-11-01 08:16:14
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.27w
引用 @ Inna 发表的提问：
行政单位收到房屋征收补偿款，会计分录应该如何做？
借银行 贷专项收入
77楼
2022-11-01 08:24:59
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
行政单位收到房屋征收补偿款，会计分录应该如何做？
您好，借：银行存款，贷：财政拨款收入。
78楼
2022-11-02 07:50:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.27w
引用 @ 勤恳的板凳 发表的提问：
你好，超市欠的货款用商品抵给供应商怎么做会计分录
你好，借；应付账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税 借；主营业务成本，贷；库存商品
79楼
2022-11-02 08:12:04
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 41.41w
引用 @ 小巧的音响 发表的提问：
账单已收，材料已入库，但是货款还未支付，做会计分录时为什么贷方是应付账款?不是属于借增贷减吗？
借原材料 贷应付账款 应付是负债类科目 借方减少 贷方增加 欠别人的钱。
80楼
2022-11-02 08:24:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师请问 银行收到多付供应商的货款，请问分录是借银行存款贷应付账款，还是贷应收账款？
你好，如果您当初和供应商的往来挂在应付账款上，就是借：银行存款 贷：应付账款
81楼
2022-11-03 07:28:37
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陆：回复立红老师 那如果当初挂在预付账款的话，是不是贷预付账款啊
2022-11-03 07:46:32
立红老师：回复陆你好，是的，是这样的。
2022-11-03 07:59:52
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蔷薇 发表的提问：
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万又背书给供应商货款60万，供应商又分别返回电子银承面额小额合计60万，会计分录怎么处理
您好 借：应收票据-甲方 120 贷：应收账款-甲方 120 借：应付账款-供应商 60 贷：应收票据-甲方 60 借：应收票据-供应商 60 贷：应付账款-供应商 60
82楼
2022-11-03 07:35:20
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蔷薇：回复bamboo老师 贷：应收票据怎么会是甲方呢
2022-11-03 08:02:23
蔷薇：回复bamboo老师 老师没明白
2022-11-03 08:30:21
bamboo老师：回复蔷薇甲方给您的票据 您给供应商了啊
2022-11-03 08:53:10
蔷薇：回复bamboo老师 老师甲方3月份给一张120万已经记账借：应收票据贷：应收账款5月份又背书给供应商给多余的退回来
2022-11-03 09:08:48
bamboo老师：回复蔷薇我分三笔写的分录啊 一笔收甲方120 一笔给供应商甲方的60万 收回供应商小额60万
2022-11-03 09:34:15
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 笨笨的微笑 发表的提问：
7月应付供应商货款8100元，7月供应商在我公司拿货4860元，7月应付供应商货款3240，请问这个会计分录怎么写
你好 借库存商品 8100贷应付账款8100 借应收账款4860贷主营业务收入 应交税费 冲 借应付账款4860 贷应收账款4860
83楼
2022-11-03 07:44:16
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 拉长的奇异果 发表的提问：
供应商年底给我们的返点，算作货款，如何做会计分录
您好！这样的一般需要对方开红字发票，你们冲减应付账款。
84楼
2022-11-03 07:55:22
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拉长的奇异果：回复宋生老师 内账，怎么做分录，借：应付账款 贷方呢
2022-11-03 08:09:40
宋生老师：回复拉长的奇异果您好！冲减原材料或者库存商品成本，相当于对方给你便宜点卖给你了。借应付账款 贷库存商品等。
2022-11-03 08:35:39
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 洁净的大象 发表的提问：
从供应商应支付的货款中扣减的贴息的会计分录应该怎么做嘞？
对方给你的是银行承兑汇票吗？？
85楼
2022-11-03 08:14:58
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 奋斗 发表的提问：
收客户货款20万承兑，转给供应商，供应商退回多余的款154058.44也是承兑，怎么做会计分录 啊
借应付账款 应收票据找零那个票 贷应收票据 20万
86楼
2022-11-06 08:30:49
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.27w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问：
老师，我们支付供应商货款少给零头，怎么做会计分录
你好，支付供应商货款少给零头 借：应付账款 贷：银行存款 财务费用（少给零头）
87楼
2022-11-06 08:49:28
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°青春的尾巴し：回复邹老师 老师，如果是我们少收客户的零头吗
2022-11-06 09:08:11
邹老师：回复°青春的尾巴し你好，少收客户的零头，也一样计入财务费用核算 借：银行存款，财务费用，贷：应收账款 
2022-11-06 09:24:35
°青春的尾巴し：回复邹老师 也是入财务费用是吗？谢谢
2022-11-06 09:52:57
邹老师：回复°青春的尾巴し你好，是的，是这样的
2022-11-06 10:06:47
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 陆 发表的提问：
给供应商到期货款付了一张10万元的一个月后到期支票，会计分录该怎么写呢？
你好， 借：应付账款 贷：银行存款
88楼
2022-11-06 09:15:00
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 单纯的溪流 发表的提问：
公司向银行贷款300万（用途:购原材料），贷款下来后，贷款银行直接将300万付给了供应商法人个人，请问货款付给供应商法人如何做会计分录？
你好 直接给个人？ 咱提供给银行的采购合同，是什么情况
89楼
2022-11-07 07:24:10
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单纯的溪流：回复老江老师 合同是供应商与我公司订的
2022-11-07 07:49:56
单纯的溪流：回复老江老师 公司之间签订的购货合同，贷款下来后银行是将该款直接打到供应商法人个人了
2022-11-07 08:09:36
老江老师：回复单纯的溪流银行不可能直接把贷款直接给个人呀 供应商是个体户？
2022-11-07 08:23:02
单纯的溪流：回复老江老师 供应商是一般纳税人，银行是授权支付，但不知道为什么款打给了个人
2022-11-07 08:46:02
老江老师：回复单纯的溪流这个去了解清楚，肯定有原因的
2022-11-07 09:00:51
单纯的溪流：回复老江老师 好的 谢谢
2022-11-07 09:15:03
老江老师：回复单纯的溪流不客气 请及时评价，谢谢
2022-11-07 09:33:28
雨轩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问：
老师，单位采购办公耗材财务会计分录：借：其他应付款500 贷：银行存款500；预算会计要做分录么？
预算会计上报销时借：经费支出-基本支出-商品和其他支出500 贷：库存现金500
90楼
2022-11-07 07:46:40
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Victoria胜利：回复雨轩老师 老师，这个“其他应付款”是省级单位拨款下来的钱可以挂在这个科目上么？
2022-11-07 08:20:40
雨轩老师：回复Victoria胜利这个资金是什么性质的
2022-11-07 08:38:10
Victoria胜利：回复雨轩老师 是某研究所拨来的项目经费
2022-11-07 08:53:11
雨轩老师：回复Victoria胜利就是这个研究所拨来的经费用来采购办公耗材了？
2022-11-07 09:16:40
Victoria胜利：回复雨轩老师 嗯，项目合作内容里面可以报项目所需的办公耗材
2022-11-07 09:30:18
雨轩老师：回复Victoria胜利整体挂在其他应付款我觉得不合适吧。
2022-11-07 09:54:38
Victoria胜利：回复雨轩老师 那是要挂在预收账款么？
2022-11-07 10:18:49
Victoria胜利：回复雨轩老师 老师麻烦你给个建议
2022-11-07 10:36:50
雨轩老师：回复Victoria胜利我个人觉得预收账款必其他应付款合理，更符合实质
2022-11-07 11:04:05
Victoria胜利：回复雨轩老师 好的，谢谢老师
2022-11-07 11:17:17
雨轩老师：回复Victoria胜利没事，实务处理多探讨比较好。一个人的能量有限
2022-11-07 11:31:50
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