Luck Fairy：回复丁老师 这种情况要相对当月申报当月的公司来说才对的，对吗

丁老师：回复Luck Fairy每个公司都合适，都是社保直接从公司扣缴，公司再从工资中代扣的。

震动的羊：回复冉老师 我欠张山的货款，以前是其他应收核算的，我用现金帮张山给了李四，那要重新设置科目吗

冉老师：回复震动的羊不需要重新设置的

雪花：回复宋生老师 老师，是借：其他应收款-小李，贷：其他应收款-小张吗

宋生老师：回复雪花你好！是的。

雪花：回复宋生老师 老师，如果把小张账上下一万挂到小李账上，小李和小张通过其他应收款科目核算，会计分录怎么做

宋生老师：回复雪花您好！你是要增加小李的金额吗

雪花：回复宋生老师 是的，老师

宋生老师：回复雪花你好！借其他应收款小李 贷其他应收款小张

轻松的短靴：回复郭老师 对的，都是借其他应收款

郭老师：回复轻松的短靴借管理费用贷其他应收款 一次做这个的

轻松的短靴：回复郭老师 不好意思老师不明白你说的什么意思？

郭老师：回复轻松的短靴做管理费用，冲其他应收款

坚持：回复徐阿富老师 不是多理解

徐阿富老师：回复坚持你好，乙向企业借款，企业没有钱，由甲代付，这个时候，就是借其他应收款--乙 贷其他应付款---甲

绿水青山：回复朴老师 欠供应商货款

朴老师：回复绿水青山计入其他应付款就可以了

娇气的啤酒：回复邹老师 我看一些老会计都是进其他应收款这个科目的，这样会不会影响呢？

邹老师：回复娇气的啤酒你好，这样是不正确的，应当计入待抵扣进项税额，而且是应交税费核算

杜鑫：回复笑笑老师 我刚接手这家单位的账 之前的会计走了，账目不是很清楚！ 我和老板核对一下往来账，老板告诉我应付账款，有很多的客户早就清账了（老板说有的账是他直接付现金却未通知财务，什么手续也没有）现在老板要求把应付账款调成真实的，我看了一下应付账款余额还有的是负数 所以就问一下老师该如何做会计分录 （我把正常该付又不用付款的，借：应付账款XX单位 贷：其他应收款 可是余额是负数会计分录又该如何做呢） 他们的应收账款也是 很多的往来都已经清掉，但账一直挂着 借：其他应收款 贷：应收账款XX单位 但是应收账款借方余额也有负数 这会计分录又该如何做

笑笑老师：回复杜鑫您好，这个真当了做账。根本不知道什么原因，谁会轻易的做平啊。交接时就要搞清楚。

杜鑫：回复笑笑老师 我接手的时候，这个没人做交接，会计早走了，现在丢下这问题，老板说，应收应付清账的挂他往来全部给冲掉，所以我想问，应付账款余额负数的还如何做会计分录，应收账款余额负数的如何做会计分录，用营业外收入和支出可以吗

笑笑老师：回复杜鑫这个不好说。不能说冲就冲的。税务不认的。简单来说，都要交所得税

杜鑫：回复笑笑老师 这个是个体工商户，但这家单位开的是17%的增税发票，他们家之前挂的往来账太多了，所以老板让给清掉，麻烦老师给指点一下，该如何去做

笑笑老师：回复杜鑫没有相关的凭据，无法做，光口说，怎么做啊。真正业务还可以处理一下。无凭无据的无法做。