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分店之间和总部的会计处理
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 在笑 发表的提问：
你好 ，请问下门店的收入上交总部，账要挂什么分录
门店单独报税吗，单独做账吗？
136楼
2023-02-02 14:48:46
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在笑：回复江老师 有的
2023-02-02 15:17:59
在笑：回复江老师 以前都是做月结 ，没有录凭证
2023-02-02 15:38:05
江老师：回复在笑做账就进行账务处理，不做账就是用本子记流水账
2023-02-02 15:52:10
在笑：回复江老师 具体的财务处理分录老师能解答一下吗？ 谢谢
2023-02-02 16:15:08
江老师：回复在笑你没有回答你们是单位报税单独做账，还是总部直接做门店的收入，就不知你应是如何处理
2023-02-02 16:32:28
在笑：回复江老师 门店的收入是要上交总部的
2023-02-02 16:55:16
江老师：回复在笑要上交总部，谁做收入，谁报税哟
2023-02-02 17:08:55
在笑：回复江老师 没懂意思 ，分录做其他应收账款，还是应付款呢
2023-02-02 17:19:01
江老师：回复在笑记“其他应收款”
2023-02-02 17:45:37
在笑：回复江老师 好的 谢谢
2023-02-02 18:04:47
江老师：回复在笑有不明白的再咨询服务
2023-02-02 18:34:38
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 白 发表的提问：
企业内部股东之间的股权转让，认缴部分股权0对价转让，但是有未分配利润和净资产，怎样做税务处理
这个就认为你是股权利息转让收入
137楼
2023-02-02 15:14:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 若谷 发表的提问：
分店在总店拿货和总店代分店收修理款两边怎么做帐更好
拿货，借：库存商品 贷：其他应付款，代收款，借：其他应付款 贷：应收账款
138楼
2023-02-05 16:03:44
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 黄对对 发表的提问：
请问总分公司之间转账怎么做会计分录？
总公司分录 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 分公司分录 借：银行存款 贷：其他应付款-总公司
139楼
2023-02-05 16:19:25
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业财务部和会计部的区别是什么
其实没有什么区别，只是叫法不同而已
140楼
2023-02-05 16:28:09
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ Shadow 发表的提问：
请问一下 这个意思 是不是建安科目 工程施工下面有间接费用 合同成本下面也有间接费用 平时账务处理可以根据项目会计处理 最后 工程施工下面的间接费用要按百分比结转到合同成本间接费用下面？
你好，是的，就是这样操作的
141楼
2023-02-05 16:51:52
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Shadow：回复朴老师 老师 请问结转分录是怎样的 能举例一下吗
2023-02-05 17:27:59
朴老师：回复Shadow有工程款收入了再做工程施工结转 1、发生的成本 借：工程施工—人工费（材料费、机械费、其他直接费） 贷：银行存款 2、开出工程款时确认主营业务收入， 借：银行存款 贷：主营业务收入—工程结算收入 3、同时结转工程施工 借：主营业务成本---工程结算成本 贷：工程施工—人工费
2023-02-05 17:41:24
Shadow：回复朴老师 老师 这个结转成本好像不是这样结算的呀
2023-02-05 18:11:15
朴老师：回复Shadow我们都是这样做的，你是要哪个的
2023-02-05 18:22:29
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
一个总部，5个分店，都正常营业了，但都没办税务登记，货由总部统一进货配送，问题是 税怎么缴纳合适，都由总部缴纳，如果分店要货用总部给开发票吗？那就是分店不用交税，由总部交税，总部也不用给分店发货带发票，还是月底分店统计销售明细，总店按照分店的销售明细开发票给分店，作为总部的销售收入。然后税金由总部统一缴纳
如果总部和分部不在同一县市的话是需要分别办理税务登记的。在这种情况下，总部向分部发货需要开具发票。增值税总部和分部时分别纳税的。企业所得税汇总纳税。
142楼
2023-02-05 17:03:00
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益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业财务部和会计部的区别是什么
基本是一回事，如果大企业或者集团有可能在财务部下设资金科‘、会计科等，
143楼
2023-02-06 14:49:42
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 聪慧的心情 发表的提问：
酒店会员卡 积分住宿会计处理，会员每消费200元积1分，每1分可抵扣10元，积分在两年之内有效
实际消费借销售费用贷主营业务收入应交税费
144楼
2023-02-06 15:03:30
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 时光 发表的提问：
本年利润和未分配利润之间账务处理
你好 如果盈利 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 如果亏损 借；利润分配——未分配利润 贷；本年利润
145楼
2023-02-06 15:08:59
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时光：回复邹老师 本年利润在借方表示亏损吗
2023-02-06 15:26:38
邹老师：回复时光你好，没有结转到利润分配——未分配利润之前，如果余额在借方表示亏损，在贷方表示盈利
2023-02-06 15:37:31
时光：回复邹老师 明白了，谢谢老师
2023-02-06 15:49:24
邹老师：回复时光不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-06 16:15:38
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 静默如初 发表的提问：
一般纳税人，小规模纳税人和一个店面，相互之间业务有交叉，怎么处理？
按照正常的业务来处理就可以了，是销售就做成销售
146楼
2023-02-07 14:22:42
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 枯叶蝶 发表的提问：
你好，总公司要收回分公司，怎么处理2个公司之间的账务
你好，同学。 收回分公司，分公司注销吗
147楼
2023-02-07 14:33:25
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ID 发表的提问：
独立核算的总分公司之间调拨固定资产如何做账务处理？
借 固定资产 贷 营业外收入 借 营业外支出 贷 固定资产
148楼
2023-02-07 15:02:59
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 带眼镜的波斯猫. 发表的提问：
老师 总部与分店之间算关联业务往来企业吗？需要填写关联业务往来年度报告吗？
你好算的，需要填写业务往来报告的
149楼
2023-02-08 14:09:04
全部回复
带眼镜的波斯猫.：回复小洪老师 这个往来报告怎么填些？是填些有关联对方的公司内容吗？
2023-02-08 14:32:24
小洪老师：回复 带眼镜的波斯猫.你好填经营业务和持股比例，和一些经营的业务往来
2023-02-08 15:01:13
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓝宝石记忆 发表的提问：
一家互联网公司，有总部研发，线下有实体店销售服务与产品，门店之间有往来，怎么核算？是建立一套帐还是分门店建账
分门店建账吧
150楼
2023-02-08 14:35:24
全部回复
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