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分店之间和总部的会计处理
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
1日，热轧车间等部门领料 会计分录
借制造费用 贷原材料
166楼
2023-02-13 14:40:15
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阳光 发表的提问：
请问我们是连锁店，我一个人既要做总部的账也要做分店的账，这个我怎么做，总部没有独立的备用总资金，然后总仓进货和分店进货全部都是用的分店每天的营业额，对了，总仓有做批发，批发每天有收款，但是钱不够总仓进货，所以分店收到的营业款也用来总仓进货了，我现在是分店归分店做，总仓分总仓的
同学，总仓和分仓间的往来设置内部往来科目核算。 比如，总仓给分仓发货 总仓处理 借：内部往来～分 贷：库存商品 分仓 借：库存商品 贷：内部往来～总
167楼
2023-02-13 14:48:37
全部回复
阳光：回复陈诗晗老师 嗯 等于是设2个账套，没有内部往来这个科目
2023-02-13 15:19:35
陈诗晗老师：回复阳光自己增加一个，在其他应收款，后面新增一个1级科目
2023-02-13 15:36:49
阳光：回复陈诗晗老师 这一来一去，我岂不是要做重复的项目，等于总仓出，分仓进，都是同样的金额
2023-02-13 16:02:28
陈诗晗老师：回复阳光是的，你如果不想设置2套帐，可以用明细科目处理 借：库存商品～分仓 贷：库存商品～总仓
2023-02-13 16:22:45
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 初见 发表的提问：
老师，我们的营业收入，系统收入和pos机收入之间有差额，差额部分应怎么做账务处理？
系统收入和pos机收入之间有差额，计入财务费用
168楼
2023-02-13 14:53:58
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初见：回复文文老师 好的
2023-02-13 15:23:37
文文老师：回复初见好的，祝你工作顺利。请五星好评!
2023-02-13 15:50:39
初见：回复文文老师 医院的HIS系统，和Pos机，有差额！内账！
2023-02-13 16:15:41
文文老师：回复初见这个差额实际上是手续费，计入财务费用
2023-02-13 16:26:14
初见：回复文文老师 OK
2023-02-13 16:52:20
初见：回复文文老师 辛苦老师了
2023-02-13 17:12:19
文文老师：回复初见好的，祝你工作顺利。
2023-02-13 17:24:07
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 金～曼陀罗 发表的提问：
酒店将餐饮部解散，员工工资也发完了。之后发现员工酒店用餐赊账，客人用餐赊账部分未收回，这算管理部门的责任？还是会计的责任？
双方都有责任。 会计未做提示，管理部门制度不健全。
169楼
2023-02-14 15:06:59
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金～曼陀罗：回复方老师 那要追究的话假如5000元赊账，一般怎么罚
2023-02-14 15:36:42
方老师：回复金～曼陀罗那要看你们管理层的意思 ，比如说罚会计500，这都不一定，主要还是看管理层的意思。
2023-02-14 16:06:30
金～曼陀罗：回复方老师 老师这主要责任在哪？那段时间也正好碰上报税，特别忙把这事忘了，另外对员工的解散打工资很快就进行完了。也不是我通知出纳发工资的。我现在心理很郁闷，出纳说都怪我。
2023-02-14 16:32:29
方老师：回复金～曼陀罗应该说是大家都有责任的，出纳应该发工资前问问你员工有无结清欠款情况。 或者领导安排支付时也应该跟你说下。 总体还是公司内部制度有缺陷。这种情况出现肯定不是现在才有，应该以前也有这种常规的欠款。
2023-02-14 17:00:22
金～曼陀罗：回复方老师 以前就是有常规欠款，我们这个出纳很凶，不好的事就往我身上退，发工资也没人通知我，看是有欠账也没人说要我查。去来员工潜散大会我也没去，去了税务局培训。我以为他们都安排好了。把这事也忘了。
2023-02-14 17:17:21
方老师：回复金～曼陀罗所以不能说是你一个人的责任，如果你完全不知道公司这些事情的安排，可以说跟你没关系。 因为公司都没通知到你。 你也有一定的责任，出纳也不是完全没责任。
2023-02-14 17:40:20
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 1216634643 发表的提问：
连锁店之间串货销售，实务中如何处理比较好？
您好，正常做购销即可
170楼
2023-02-14 15:13:32
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ piper考拉 发表的提问：
《增值税收入确认为相关问题》 合计10万元。发货后，双方业务部门沟通并经A公司总经理电话同意，单价按180元执行，总金额变为9万元，双方财务部按9万元确认债务与债权对账金额。请问A公司增值税收入是9万元还是10万元？ 能麻烦告知会计处理吗？谢谢
A公司向B公司销售一批货物，合同约定的单价和数量分别是每间200元与500件，合计10万元。发货后，双方业务部门沟通并经A公司总经理电话同意，单价按180元执行，总金额变为9万元，双方财务部按9万元确认债务与债权对账金额。请问A公司增值税收入是9万元还是10万元？ 能麻烦告知会计处理吗？谢谢（ 抱歉）
171楼
2023-02-14 15:29:59
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张伟老师：回复piper考拉外帐依据发票入账 内帐根据真实业务入账
2023-02-14 16:10:34
张伟老师：回复piper考拉发票多开的 可以用现金虚付了
2023-02-14 16:37:01
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 枫叶 发表的提问：
老师我想咨询连锁企业，会员卡充值消费全部挂在总公司的，分店充值消费的账务处理。凭证怎么写
您好，可以按往来处理，分店确认销售挂总公司往来
172楼
2023-02-15 14:19:57
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 粗心的斑马 发表的提问：
请问，总公司和分公司不在同一个城市，在会计处理上是不是都属于独立核算的，总是内部报表需要合并
你好，同学。 你是什么问题，你这里是异地，需要独立核算，然后各自完税，但是指增值税和附加税。 所得税还是需要汇算，然后再分配。 你这内部需要编制合并报表。
173楼
2023-02-15 14:29:04
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ kiki 发表的提问：
老师，老板的另外一个公司往总部公司发了2件货 货值400元，这个会计分录怎么做啊？
你好 你是哪方 是销售吗 ？
174楼
2023-02-15 14:39:00
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kiki：回复玲老师 我这边是总公司，分公司往总公司发货
2023-02-15 14:53:03
玲老师：回复kiki是收到采购的货吧 借库存商品等 贷 应付账款
2023-02-15 15:18:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 莲花 发表的提问：
餐饮企业营改增后会计处理和报税处理？收的连锁店的管理费合计本月不到30000元，怎么报税和财务处理？
登录国税网站申报增值税收入，这个是可以免税的 借；银行存款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 次月把应交税费-应交增值税转入营业外收入科目核算
175楼
2023-02-15 14:56:59
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 叶子 发表的提问：
老师连锁药店总店管进货，但没有销售，把货分到各个连锁店，每个连锁店都有自己的税号，总店和连锁店之间怎么做账，如何报税，如何规避税务问题，独立核算独立报税。
你好同学，这个总公司调拨给分公司就按销售给公司计算就好了同学
176楼
2023-02-16 13:44:39
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叶子：回复何江何老师 老师总公司是平价销售呢还是加几个点做总公司费用好呢，平价销售的话，总公司就会一直亏损，会有税务风险吗
2023-02-16 14:08:02
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 洁珊 发表的提问：
门市跟总部关系是，总部老板出资60%股本，门市店长出资40%股本。总部出货给门市计应收账款，门市每月计算利润表，年终进行利润分配。请问老师，以上总部和门市应做的会计分录是哪些？
首先，出资的时候应该是借银行存款贷实收资本。然后再是有相关的收入和应收的时候正常做愤怒，等到最后分配利润的时候。借利润分配贷应付股利。
177楼
2023-02-16 14:09:47
全部回复
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 哎哟呵～ 发表的提问：
会计账务处理和会计凭证传递的区别 会计凭证传递是不是包括了账务处理？
对，凭证传递包括了账务处理
178楼
2023-02-16 14:26:44
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小草 发表的提问：
连锁超市之间相互调拨货物，但是又是分别单独核算的 这样的调拨会很多，最后累积多了怎么处理呢？主要是别的分店从我们店调拨出去，可能不会付货款
只可以先挂账以后再处理
179楼
2023-02-16 14:47:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问：
请问！新店子装修期间，装修材料供应商的货款留了一部分在店内做为消费，怎么进行账务处理？
你好，装修材料供应商的货款留了一部分在店内做为消费，账务处理是 借：应付账款，贷：预收账款 今后消费的时候 借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税费——应交增值税
180楼
2023-02-19 15:17:00
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