你直接转到未交增值税里面就行。

你好，小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

把增值税、附加税计入营业外收入。

需要看你交增值税没，要是没有交增值税 ，附加税不需要管，我的看法是减半那个需要转营业外收入

您好！建议先计提再转入营业外收入

免于提出豁免申请直接办理股份转让和过户的事项 有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照有关规定提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续： （1）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30％，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。 （2）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30％的，自上述事实发生之日起1年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2％的股份。增持的不超过2％的股份锁定期为增持行为完成之日起6个月。 （3）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50％的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。 （4）证券公司、银行等金融机构在其经营范围内依法从事承销、贷款等业务导致其持有一个上市公司已发行股份超过30％，没有实际控制该公司的行为或者意图，并且提出在合理期限内向非关联方转让相关股份的解决方案。 （5）因继承导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30％。 （6）因履行“约定购回式证券交易协议”购回上市公司股份，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30％，并且能够证明标的股份的表决权在协议期间未发生转移。 （7）因所持优先股表决权依法恢复导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30％。

您好 高新企业加计扣除时，直接在申报时减少了税金，不用单独做账务处理

你好，可以结转，借应交税费一未交增值税，贷应交税费一应交增值税（减免税）

同学你好 这个需要转出的 所得税的话还可以少交 因为进项转出了 有了更多的成本费用