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年末典当行会计分录怎么做
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 和谐的钢笔 发表的提问：
你好！问一下，去年年末累计结转的钱今年怎么花？会计分录？
请问具体是什么钱，未分配利润吗？
286楼
2023-03-28 13:47:56
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Debbie 发表的提问：
19年补交18年第二季度的城建税，当时也没有计提，银行扣款后要怎么做会计分录？用以前年度损益调整吗
用以前年度损益调整做分录
287楼
2023-03-28 14:03:57
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Debbie：回复三宝老师 具体会计分录怎么写
2023-03-28 14:30:41
三宝老师：回复Debbie借：以前年度损益调整 贷： 银行存款 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2023-03-28 14:49:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ krystal 发表的提问：
月末要把进项销项结转，会计分录怎么做
你好，不需要这样处理的 只需要根据增值税应纳税额 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
288楼
2023-03-28 14:14:59
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krystal：回复邹老师 那我期末结转增值税的这些数字该怎么来呢，要不要从销项进项那里来
2023-03-28 14:38:28
邹老师：回复krystal你好，就是每个月增值税申报表的应纳税额，当然是与销项，进项有关
2023-03-28 15:00:41
krystal：回复邹老师 那你们会计学堂里面那个金马商贸的账套就是这样做的啊
2023-03-28 15:16:05
邹老师：回复krystal你好，这样是不对的
2023-03-28 15:32:59
小宋老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 冷柔 发表的提问：
收到银行一年期贷款100万元会计分录怎么做
借银行存款贷短期借款。
289楼
2023-03-29 13:17:01
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ susu 发表的提问：
典当行业，提前赎当是否可以收违约金，如果收了应该怎么处理？
你好，看你们合同约定，约定有就可以收，收了可以做营业外收入
290楼
2023-03-29 13:35:15
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星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @  发表的提问：
没有销项只有进项，月末会计分录怎么做
同学，你好， 只有进项税没有销项税可以不用结转，下月继续留抵
291楼
2023-03-29 14:00:51
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ qin 发表的提问：
被投资企业亏损，投资企业按投资比例股东分摊亏损怎么做会计分录，投资企业当年有收益，股东分配的收益怎么做会计分录
你好，借:投资收益 贷:长期股权投资 盈利反分录
292楼
2023-03-29 14:06:39
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qin：回复小云老师 收益用来弥补亏损呢
2023-03-29 14:43:13
小云老师：回复qin你做前面分录自动就补了
2023-03-29 15:00:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
当月暂估入库，当月又销售了怎么做会计分录？
暂估入库 借；库存商品 贷；应付账款-暂估 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
293楼
2023-03-29 14:11:59
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一笑而过：回复邹老师 借；库存商品 贷；预付账款-暂估 借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品 这样可以吗？
2023-03-29 14:42:00
邹老师：回复一笑而过你好，贷方用应付账款，而不是预付账款
2023-03-29 15:01:25
余余老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ Glasslands 发表的提问：
2×20年至2×22年12月31日行权行权的完整会计分录怎么做？
第一年。借：管理费用16000 贷：资本公积16000 第二年。借：管理费用16800 贷：资本公积16800 第三年。借：管理费用15200贷：资本公积15200
294楼
2023-03-30 16:04:00
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余余老师：回复Glasslands行权： 借：银行存款 20000 资本公积-其他资本公积48000贷：股本4000资本公积-股本溢价64000
2023-03-30 16:44:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 清风徐来 发表的提问：
老师，当月预缴当月的增值税怎么做会计分录？
你好，当月预缴当月的增值税 借：应交税费——应交增值税（已交税金） 贷：银行存款 
295楼
2023-03-30 16:09:48
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清风徐来：回复邹老师 好的，谢谢老师！
2023-03-30 16:39:30
邹老师：回复清风徐来不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-30 16:58:01
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 和谐的钢笔 发表的提问：
你好！问一下，去年年末累计结转的钱今年怎么花？会计分录？
请问是什么钱，一般不需要做分录
296楼
2023-03-30 16:32:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 晨均 10463438 发表的提问：
老师，前会计19年末账上应交增值税为5415.94，实为7801.60，现要调增的会计分录怎么做呢
你好，同学。 你是什么情况要调增
297楼
2023-04-02 16:12:18
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晨均 10463438：回复陈诗晗老师 前会计是事业单位会计兼职的，账上全是乱的，看不所以然来，想直接把我今年接手的期数调正就好
2023-04-02 16:46:04
陈诗晗老师：回复晨均 10463438借 以前年度盈余调整 贷 应交税费 7801.6-5415.94
2023-04-02 16:58:07
晨均 10463438：回复陈诗晗老师 以前度盈余再转末分配利润吗
2023-04-02 17:18:53
陈诗晗老师：回复晨均 10463438是的，你最后的归属是未分配利润。
2023-04-02 17:28:58
晨均 10463438：回复陈诗晗老师 老师，再帮我看下回冲多提的折旧分录怎么做呢，麻烦帮我列下步骤
2023-04-02 17:55:54
陈诗晗老师：回复晨均 10463438多计提折旧 借 累计折旧 贷 以前年度盈余调整
2023-04-02 18:23:11
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 利枝(lizzy) 发表的提问：
当月购进，进项税当月未认证怎么做会计分录
计入应交税费-应交增值税-待抵扣进项
298楼
2023-04-02 16:37:10
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
建筑行业预缴了附加税，当月未开票，未低税，怎么做会计分录了
你好 借；应交税费——附加税 贷；银行存款
299楼
2023-04-02 16:42:25
全部回复
会计学堂：回复邹老师 这么做会计分录，等我抵扣附加税的时候在怎么做了？
2023-04-02 16:57:25
邹老师：回复会计学堂你好 借；税金及附加 贷；应交税费——附加税
2023-04-02 17:23:32
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 和谐的钢笔 发表的提问：
你好！问一下，去年年末累计结转的钱今年怎么花？会计分录？
请问是什么钱，未分配利润吗？
300楼
2023-04-02 17:09:00
全部回复
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