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如何根据调价单做会计分录
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
我上一年度根据报表产生了所得税，未做分录。今年一月份缴款，分录如何做？
借以前年度损益调整  贷应交税费 借应交税费  贷银行存款 借利润分配 贷以前年度损益调整
226楼
2023-03-07 14:56:47
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 杨珊珊 发表的提问：
老师，您好。我想请教一下关于费用报销单，付款申请单，采购销售等，正规的会计流程大概是什么样的，如何根据流程和进展不同，写会计分录？
你好，一般费用报销单是个人垫付了，然后个人写报销单，后面附上原始凭证，先他主管审核或财务负责人审核，然后最后你领导审核，出纳打款。
227楼
2023-03-07 15:05:59
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郭老师：回复杨珊珊款申请单，这个一般都是部门人员申请直接付款给对方，企业财务审核了之后，领导审核出纳打款。
2023-03-07 15:22:44
郭老师：回复杨珊珊销售的这个收款不用申请。
2023-03-07 15:50:18
杨珊珊：回复郭老师 个人申请费用报销单，如果从申请到批准打款，直接一次性完成了，直接借，管理费用，贷银行存款——如果流程之间有时间间隔，是先挂往来，借：管理费用，贷：其他应付款，通过后再借：其他应付款，贷：银行存款吗？
2023-03-07 16:05:40
杨珊珊：回复郭老师 还是每一笔都要挂往来
2023-03-07 16:25:42
郭老师：回复杨珊珊对的是的是这么做。
2023-03-07 16:55:04
杨珊珊：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-03-07 17:11:00
郭老师：回复杨珊珊不用客气，工作愉快。
2023-03-07 17:25:17
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 会计 发表的提问：
速达的EPR系统，如何调用出纳的单据生成会计凭证？
需要自己录入凭证，不能直接生成
228楼
2023-03-08 13:40:05
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
长期待摊费用期初数据错误，如何做分录调整？
你好，期初数有错误是需要重新建账，录入正确期初数才是的 因为调整分录只能调整期末数，无法调整期初数的
229楼
2023-03-08 14:09:16
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婉儿：回复邹老师 如何调整期末数呢？我这个是土地租赁费的摊销，长期待摊费用借方金额多了
2023-03-08 14:35:43
邹老师：回复婉儿你好，做相应分录，就自然可以调整期末数了 期初数是无法通过分录来调整的，所以期初数错误了只能是重新建账，录入正确期初数了
2023-03-08 14:48:17
婉儿：回复邹老师 怎么做分录，不会啊
2023-03-08 15:14:46
婉儿：回复邹老师 不知道对应的科目是啥，光知道长期待摊费用减少
2023-03-08 15:37:22
邹老师：回复婉儿你好，期初数错误，需要重新建账录入正确期初数才是的 而不是做分录调整
2023-03-08 16:04:16
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 森林的兔子 发表的提问：
根据这个图片差额证收做会计分录怎么做
同学，看不到图片，如果是差额征税，直接按差额开票的金额做账，确认收入即可。
230楼
2023-03-08 14:34:20
全部回复
小颜老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.03w
引用 @ 文静的星星 发表的提问：
票据到期80天，银行贴现率6%，票面价值365000，如何处理会计分录
借：银行存款 借：财务费用 贷：应收票据 即可
231楼
2023-03-08 15:02:59
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
附加税12月计提多了，跨年了，如何做调整分录，所得税调整不会做呢
你好，学员 借应交税费应交增值税 贷以前年度损益调整
232楼
2023-03-09 13:56:01
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嘻嘻：回复冉老师 所得税影响如何调？小微企业应该按照哪个税率计算？
2023-03-09 14:22:56
冉老师：回复嘻嘻这个所得税不用调整的，学员，汇算清缴的但是实际缴纳做账的
2023-03-09 14:35:01
嘻嘻：回复冉老师 老师，没太明白您的意思，不需要调整所得税吗？实际是影响去年所得税了啊
2023-03-09 14:49:57
冉老师：回复嘻嘻不需要调整所得税的，学员
2023-03-09 15:05:27
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 陆向东 发表的提问：
根据工资表，怎么做账，会计分录是什么
参考这个
233楼
2023-03-09 14:25:47
全部回复
陆向东：回复郭老师 只给了我一张2019年1月份的工资表，我是不是要先做计提的分录，还是发放的分录也一起做
2023-03-09 14:44:00
郭老师：回复陆向东你看一月份计提没有
2023-03-09 15:00:40
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 与你 发表的提问：
小规模纳税人暂估入库如何做账？暂估后收到到发票如何冲减，必需要入库单吗，根据发票入账怎么作分录？
暂估就需要入库单，证明你们实际收到货物才可以暂估，借原材料 贷应付账款 暂估款，你收发票做借原材料 负数 贷应付账款 暂估款 负数 按发票做借原材料 贷应付账款 供应商
234楼
2023-03-09 14:45:55
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 危机的御姐 发表的提问：
银行扣手续费，行政单位该如何做会计分录
你好，同学 ｜借管理费用 贷;银行存款 也是一样计为管理费用 同学，我这么说你明白吗？懂了记得点结束并好评哟。
235楼
2023-03-09 14:59:59
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 专一的舞蹈 发表的提问：
单位发出布料加工成靠垫、如何做会计分录
你好，发出材料加工时: 借:委托加工物资 贷:原材料 支付的运费: 借:委托加工物资 贷:库存现金、银行存款 支付加工费: 借:委托加工物资 贷:库存现金、银行存款 加工完工产品入库: 借:库存商品 贷:委托加工物资
236楼
2023-03-12 15:58:46
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 芳芳 发表的提问：
事业单位，现金对外投资的会计分录如何做？
事业单位应设置“对外投资”会计科目，所有的对外投资应记入此科目，作为单位的资产组成部分。审计中发现部分单位的对外投资记入“科研成本”、“其他应收款”、“合同预收款”中，未按规定记入“对外投资”会计科目中，不能反映单位真实的对外投资和资产组成情况。 事业单位进行对外投资， 借：其他支出 贷：现金 借：长期投资 贷：非流动资产基金-长期投资
237楼
2023-03-12 16:23:10
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 慈祥的电话 发表的提问：
单位买的车不一次性折旧如何做会计分录？
您好 借：固定资产 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款等 借：管理费用——折旧费 贷：累计折旧
238楼
2023-03-12 16:40:20
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 002 发表的提问：
事业单位固定资产转存货如何做会计分录？
把之前购买固定资产的冲掉。 借 非流动资产基金/固定基金 贷 固定资产 同时起凭证更正把之前的分录摘要，还有经济分类。
239楼
2023-03-12 17:02:59
全部回复
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 妞玲? 发表的提问：
你好，一件产品如何衡量它的单价合理性，根据入回来的材料单价吗？
你好，这个可以跟市场上的同类产品作为比较。
240楼
2023-03-13 13:59:20
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