星辰海夕：回复庄老师 老师，那如果是当月计提下月还呢

庄老师：回复星辰海夕你好，如果是当月计提下月还是指什么意思，

星辰海夕：回复庄老师 就是对方公司当月派了保洁来本公司，下月本公司支付工资给对方公司。

庄老师：回复星辰海夕你好，可以的，借管理费用－－劳务费，贷应付职工薪酬－－劳务费

翡翠：回复袁老师 如果是办事处的话，我方需要做什么账务处理呢？

袁老师：回复翡翠就作为部门，核算清楚即可

翡翠：回复袁老师 您说的这个我理解，不过如果对方把我们的收入以现金的方式返给我们，我该如何做账务处理呢？

袁老师：回复翡翠借：现金贷：应收账款

周玉香：回复叮当老师 A公司其实还未付给B公司款项，即暂未结算，A公司垫付的款项是付费其他的服务商家，在后期和B结算时会把垫付的资金扣除 例子：A公司以50万的价格将工程委托给B公司，约定好在B公司处理完成时结算，但现在B公司没有处理好，A公司为了自己的公司形象，垫付资金进行处理，如垫付了5万，则后期结算时A付给B公司的款项只有45万，但实际希望收到的发票是50万，这时候A公司垫付的资金该怎么做账才能最有利于A公司

叮当老师：回复周玉香你好！如果从A公司直接垫付给商家的话，需要商家退回哦，以后要由B公司转给供应商才能作为B公司的成本哈。

曾经最美：回复朴老师 好的，比如客户使用刷脸支付后，支付宝给我公司打100万，其中90万是要打给我们的代理商的，那么其中10万是我们的收入，这个票我应该给支付宝开服务费100万，我的代理商给我们开90万，我要按照100的3%来交增值税？

先森环：回复张艳老师 那我记账的工资表实际支出的现金金额是4500、啊、那3500怎么平账啊？

张艳老师：回复先森环人家这个员工计提的工资是8000元，人家不需要交纳个税，您怎么就发给人家4500元呢？

先森环：回复张艳老师 那在我纸质工资表里不体现出个人扣的子女教育支出吗？

张艳老师：回复先森环需要体现出来的，但是这是计算个人所得税的专项附加扣除金额啊，不是您要少发给员工的钱啊！！

阿文：回复小林老师 本公司支付给C公司，借其他应收款C，其他应收款B，贷银行存款，同时借应付职工薪酬，贷其他应收款C。对于B公司借管理费用，贷应付职工薪酬，同时借应付职工薪酬，贷其他应付款A。是这样吗？

小林老师：回复阿文您好，不好意思，您的公司太多，abcd我没明白。

阿文：回复小林老师 1.本公司支付给中介，借其他应收款-中介，其他应收款_B，贷银行存款，同时借应付职工薪酬，贷其他应收款-中。2.对于B公司账务处理:借管理费用，贷应付职工薪酬，同时借应付职工薪酬，贷其他应付款A。是这样吗？

小林老师：回复阿文您好，是的，您的处理非常正确。但前提是，B部分的成本，需要给开B发票。同时还有确认中介费用。