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会计拿到票后应该先做什么
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问：
预付的材料款，先确认无法取得发票，在审计，要求做到2016年，应该怎么做？
您好，当时是什么做的呢？是不是借；预付账款，贷：现金或者银行存款。什么时候入的库，什么时候收到的发票呢？
256楼
2023-03-20 14:50:45
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申屠虹旭：回复王雁鸣老师 是的，2014年前入的库，一直没收到发票
2023-03-20 15:15:17
王雁鸣老师：回复申屠虹旭您好，那如果能反结账的话，那可以做在2016年，如果不能反结账的话，那只能做在今年了。
2023-03-20 15:27:25
申屠虹旭：回复王雁鸣老师 那做到今年的话，可不可做：接：以前年度损益调整，贷：预付账款 借：利润分配―未分配利润，贷：以前年度损益调整
2023-03-20 15:49:20
王雁鸣老师：回复申屠虹旭您好，可以的。
2023-03-20 16:04:58
申屠虹旭：回复王雁鸣老师 那摘要怎么写好？
2023-03-20 16:22:39
王雁鸣老师：回复申屠虹旭您好，摘要：2016年此款已经不能收回，做账处理。
2023-03-20 16:48:57
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 向秋林 发表的提问：
作为一个财务经理，入职一家新成立的公司，应该先做什么，后做什么？流程是什么？
建立财务核算体系，财务管理制度，财务团队组建
257楼
2023-03-20 15:08:25
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萱萱老师：回复向秋林具体就是招人，购置财务软件，费用报销制度
2023-03-20 15:48:00
向秋林：回复萱萱老师 那如果是会计呢？进入一家新公司应该先了解公司的什么信息，做些什么来尽快了解公司的财务工作流程？
2023-03-20 16:09:47
萱萱老师：回复向秋林1、与老板深切沟通，了解老板所想达到的要求 2、与其他部门负责人密切沟通，了解公司运作流程
2023-03-20 16:30:21
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师，请问收到增值税发票后首先要做什么？
您好！首先核对开票信息是不是有错。 最主要就是自己这一方的公司名称，税号等。 另外核对下金额，发票本身是不是有污损，会不会影响认证。
258楼
2023-03-20 15:31:43
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 琦琦¹³⁶³⁷⁷⁴⁹¹⁷⁷ 发表的提问：
请问老师是会计先在软件里做记账凭证，还是先出纳付款再把单据拿给会计做账？
你好，是的
259楼
2023-03-20 15:56:35
全部回复
琦琦¹³⁶³⁷⁷⁴⁹¹⁷⁷：回复邹老师 ？？？
2023-03-20 16:19:32
邹老师：回复琦琦¹³⁶³⁷⁷⁴⁹¹⁷⁷就是出纳先付款，然后把单据给到会计做账
2023-03-20 16:32:10
琦琦¹³⁶³⁷⁷⁴⁹¹⁷⁷：回复邹老师 是哪一种先后顺序？
2023-03-20 16:56:53
邹老师：回复琦琦¹³⁶³⁷⁷⁴⁹¹⁷⁷你好，其实没有严格的先后顺序，看会计与出纳的交接单据情况了
2023-03-20 17:24:34
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 铛铛 发表的提问：
公司拿用油漆做测试，分录应该什么做，要不要计成本
借：管理费用——试验费 贷：库存商品
260楼
2023-03-20 16:14:58
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铛铛：回复李爱文老师 要不要计成本
2023-03-20 16:37:05
李爱文老师：回复铛铛不用计成本，就是库存商品直接使用了
2023-03-20 16:49:36
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 改变不了别人那就改变自己 发表的提问：
老师您好，初到一个电商从事会计工作，应该是先熟悉一下流程，然后呢
你好；   先熟悉流程 。 没事去 看下学堂的实操电商课程 了解电商的促销活动账务处理。 以及你们电商对账这些怎么操作 
261楼
2023-03-21 14:28:06
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改变不了别人那就改变自己：回复meizi老师 这个电商就是对账这里比较繁琐吗
2023-03-21 14:47:08
meizi老师：回复改变不了别人那就改变自己你好；   。 只是业务量大 对账 起来就要麻烦一些的；     
2023-03-21 15:13:48
改变不了别人那就改变自己：回复meizi老师 老师好，这个税务这里是怎么来处理的
2023-03-21 15:30:58
meizi老师：回复改变不了别人那就改变自己你好；       你说的税务是什么意思 ？ 你说的是怎么来报税吗   
2023-03-21 15:55:58
改变不了别人那就改变自己：回复meizi老师 老师好，是的
2023-03-21 16:25:17
meizi老师：回复改变不了别人那就改变自己 你好 ；   这个点上是按13%来报税的。  你们按照销售货物来处理   
2023-03-21 16:37:10
改变不了别人那就改变自己：回复meizi老师 老师好，电商的税率都是按13%来处理的吗
2023-03-21 16:59:51
改变不了别人那就改变自己：回复meizi老师 老师好，这个电商的税务是不是在网上直接就可以计税了
2023-03-21 17:15:37
meizi老师：回复改变不了别人那就改变自己你好； 是的。 你一般纳税人的话  是按13% ； 是的。 直接在网上抄税报税  就行了   
2023-03-21 17:29:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 包儿 发表的提问：
拿到进项发票，自己公司应该什么时候去抵扣呢？
你好，这个是可以根据单位需要确定什么时候认证抵扣的 在发票开具之日起360天以内都是可以认证抵扣的
262楼
2023-03-21 14:56:08
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包儿：回复邹老师 拿到进项发票有无说，根据公司营业收入时间来进行抵扣？
2023-03-21 15:16:09
包儿：回复邹老师 还是一拿到进项发票立马就抵扣？
2023-03-21 15:40:29
邹老师：回复包儿你好，一般是根据销项情况来确定需要认证抵扣多少进项发票的
2023-03-21 16:06:06
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 眼睛大的抽屉 发表的提问：
一些费用已经报销了，然后还没有发票，只能做借款先是吗，等拿到发票了再做报销
嗯，对，如果说把钱拿走了，然后没有给你发票的话，你只能先做借款了。
263楼
2023-03-21 15:04:15
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Anananly-杨 发表的提问：
新手会计不知道先一步做什么，后一步做什么，有没有相关教材呢？
你好！这个问题没办法回答啊。你有什么业务发生了呢
264楼
2023-03-21 15:16:16
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Anananly-杨：回复宋生老师 我想问的是学堂里面教程
2023-03-21 15:31:14
宋生老师：回复Anananly-杨你好！呃，这个没有。至少得先说你想要做什么
2023-03-21 15:52:37
桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
到一家公司去做会计，首先去了是做些什么事呢，
从你该负责的账务入手
265楼
2023-03-21 15:35:59
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太阳花～上课：回复桂龙老师 什么账务，哪些？
2023-03-21 15:52:27
桂龙老师：回复太阳花～上课你做会计，公司不要求你做账吗？公司所发生的业务单据，你要写分录做账啊? 。
2023-03-21 16:22:12
桂龙老师：回复太阳花～上课主要看让你负责哪部分。
2023-03-21 16:35:59
太阳花～上课：回复桂龙老师 我是说以前的账怎么办，要移交吗
2023-03-21 16:48:05
桂龙老师：回复太阳花～上课上一任会计应该会做一份交接清单给你
2023-03-21 17:14:29
孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 有魅力的钢笔 发表的提问：
报销的审核流程是什么？先老总，在会计，然后出纳付款，最后给会计做账吗
先会计审单，老总签字，再到出纳放款
266楼
2023-03-22 14:32:12
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
问：老师，请教个问题，需要退税的进项票是怎么做分录合适 会计问答： 借记：主营业务成本----进项税额转出 贷记：应交税费----应交增值税----进项税额转出 问：拿到票直接就这么记得吗？不应该要先入库的吗
你好，入库先做进项税额再做转出
267楼
2023-03-22 14:59:37
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
金税盘和维护费，拿到发票没认证先入帐，该怎么写分录
借：管理费用贷：现金
268楼
2023-03-22 15:16:06
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 半夏 发表的提问：
从对公账户转房租给人家，还没开具发票，应该先怎么做会计分录
先挂预付账款，发票来了之后进费用。
269楼
2023-03-22 15:32:59
全部回复
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 飞翔的秋秋 发表的提问：
你好，消防工程，每次购买材料都是含专票的价格，先拿货后付款的流程，账应该怎么记呢？
您好，借：原材料 贷：应付账款 发票来了之后就是 借：原材料（负数） 贷：应付账款（负数） 借：原材料 应交税费增值税 贷：应付账款（负数）
270楼
2023-03-23 15:17:39
全部回复
思顿乔老师：回复飞翔的秋秋您好，借：原材料 贷：应付账款 发票来了之后就是 借：原材料（负数） 贷：应付账款（负数） 借：原材料 应交税费增值税 贷：应付账款
2023-03-23 15:39:03
飞翔的秋秋：回复思顿乔老师 付款的时候呢
2023-03-23 16:07:57
思顿乔老师：回复飞翔的秋秋借：应付账款 贷：银行存款
2023-03-23 16:33:59
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