先学习出纳知识，再学习会计知识，可以先考初级会计师证

你好，先认证当月抵扣，如果没有认证的，可以先不用做账也可以的

您好！已经开发票的，在税务上默认确认收入。借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 先收款的，借：银行存款 贷：预收账款 确认收入的时候借：预收账款。贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税

预付 借；预付账款 贷；银行存款 取得发票 借；长期待摊费用 贷；预付账款 然后从房租开始月份摊销

你好 先做账 出报 再报税     金蝶里面录完凭证后的步骤如下： 1、进入“账务处理”中的“凭证过账”。 2、进入“凭证过账”，按照操作提示“前进”，最后过账“完成”。 3、过账完毕后，需结转当期损益，点击“账务处理”中的“结转损益”。 4、进入结转损益，按照操作提示“前进”，到最后结转损益“完成”。 5、“完成”后生产损益凭证号，即可点击“确定”。 6、损益结转完后，还需对损益凭证进行过账，再次进行过账，完成即可。 7、最后一步账务处理完成后，需要对当期进行结账。 8、进入“期末结账”，按照操作提示进行操作并最终点击“完成”。

你好，支付分期款项，借；长期应付款，贷；银行存款 取得发票，借；固定资产，贷；长期应付款

您好 把错误的红冲了 分录就是前会计做的分录不变金额负数 这个月按发票正常做账 专票可以抵扣