琦琦：回复邹老师 老师，我可以设置管理费用-车辆费用-油费、保险费、车辆维修费等？

邹老师：回复琦琦你好，可以这样设置明细核算的

琦琦：回复邹老师 老师，我发现那张车辆保险4062元的发票，发票备注栏备注包车般税300，总计4362元，没有看到车船税300元的发票，是不是还要叫车行给车船税的发票呢?

Dreams：回复SUNNY老师（强烈推荐） 用软件做好凭证以后，除了要打印记账凭证和报表外，还要打印什么会计资料呢？

SUNNY老师（强烈推荐）：回复Dreams你好！每个月申报完税款后需要打印申报表，财务报表

学堂用户_ph707549：回复朴老师 对方租用我们的商铺，我们找他们收水电物业费，那对方于我们而言是客户还是供应商呢

学堂用户_ph707549：回复朴老师 我觉得是客户，但用友里却在供应商那里

朴老师：回复学堂用户_ph707549同学你好 这个是你们的客户也是供应商 都可以的

自信的小土豆：回复meizi老师 我们公司是保洁公司

自信的小土豆：回复meizi老师 公司的申报账户我都能进去

自信的小土豆：回复meizi老师 个税系统和申报系统都能登录

meizi老师：回复自信的小土豆你好 那你要给我说下你们收到的实际是什么发票 银行回单是什么业务 才好判断给你分录的 不然不好区分业务的

小小小：回复庄老师 为什么我网上收的时候，好多都是借原材料·应交税费-待抵扣增值税进项，这两种分录有啥区别吗

庄老师：回复小小小你好，应交税费-待抵扣增值税进项，是已经认证了，还不能抵扣，

'' じ小奋斗ゝ：回复王晶老师 收到款项时是借：银行存款 贷：预付账款，开票时是借：预付账款，贷银行存款？

王晶老师：回复'' じ小奋斗ゝ打错了，是预收账款，收到的时候，借银行存款，贷预收账款，开票，借预收，贷主营应业务收入

'' じ小奋斗ゝ：回复王晶老师 好了，谢谢老师！

王晶老师：回复'' じ小奋斗ゝ嗯额，不用客气的 哒

高大的钢笔：回复冉老师 不是，是库存商品

冉老师：回复高大的钢笔这个直接走采购流程的

高大的钢笔：回复冉老师 我已经拿到进项发票了，需要勾选认证什么的吗？

冉老师：回复高大的钢笔我已经拿到进项发票了，需要勾选认证什么的吗？ 申报税的时候勾选认证的

高大的钢笔：回复冉老师 不是拿到发票的当月认证吗？

冉老师：回复高大的钢笔当月或者以后都可以认证的

plasticine玉☀️：回复暖暖老师 那也就是说对方没给发票前，我付款了，做借：预付账款 贷：银存 ，等他后期给发票了，我再做借：应付账款 贷：预付账款 ，这样就把预付冲掉了，也能表示我把发票收到了对吧

暖暖老师：回复plasticine玉☀️费用的科目才对的

plasticine玉☀️：回复暖暖老师 老师，您说什么费用的科目

暖暖老师：回复plasticine玉☀️管理费用-邮递费类的

plasticine玉☀️：回复暖暖老师 老师 ，您意思是我上面那个分录要怎么补充才对

暖暖老师：回复plasticine玉☀️等他后期给发票了，我再做借管理费用 贷：预付账款 ，

plasticine玉☀️：回复暖暖老师 老师，请问下，那我们是一般纳税人，公司销售手机，有些是顾客用积分抵钱的形式，相当于我们就没有实际的现金流入到银行账户，剩余一部分收入是达到我们银行的公户上的，现在我们的销售模式是，不从供应商手里买手机，供应商直接和客户进行对接，买卖商品，我们只是后期给供应商付货款，相当于他帮我们代销，老师帮我看看下面的分录有没有不合适的地方，帮忙指正出来 我们先给供应商付款，还没有收到供应商的发票  借：预付账款--供应商 贷：银行存款 后期收到供应商发票 借：费用类或成本类科目 应交税费--待认证进项税 贷：预付账款--供应商 专票认证后 借：应交税费--进项税 贷：应交税费--待认证进项税 那有一部分是应该从客户手里收的钱是拿积分兑换的（没有真实的流入），一部分是实际的现金收入，这个钱是由第三方结算平台计算的，最后汇入我们的银行公户上，想问下分录是不是 借：银行存款（实际的现金收入） 销售费用（积分兑换的，没有真实的流入） 贷：其他货币资金

暖暖老师：回复plasticine玉☀️这个问题我不是很熟悉

plasticine玉☀️：回复暖暖老师 老师您有没有关于这方面了解点的朋友或老师，帮我问下啊，谢谢您了，我们也是个新公司，开展这个业务

暖暖老师：回复plasticine玉☀️你再提问看看其他老师有熟悉的不？

plasticine玉☀️：回复暖暖老师 好的，谢谢老师

暖暖老师：回复plasticine玉☀️祝你工作开心快乐

疏影陌离：回复李爱文老师 @李老师:没有，老板说要从会计事务所让我都接过来。

李爱文老师：回复疏影陌离自己可以选择任何一款财务软件，问一下会计事务所做账人员，了解一下原来的情况。将税务报表拿过来 延续做账

疏影陌离：回复李爱文老师 @李老师:好的，谢谢

李爱文老师：回复疏影陌离共同学习共同进步，有不懂的问题再问

海阔天空：回复宋生老师 此维护费是超过一年不可以抵扣了，是吗

宋生老师：回复海阔天空您好！没有这样的规定。

海阔天空：回复宋生老师 那我单位如两年交不着增值税，到第三年我们可以抵扣前两年的维护费280*2=560元吗？

宋生老师：回复海阔天空你好！正常来说是可以，但是建议你先计入进去然后留抵。

海阔天空：回复宋生老师 拿就是在平时就申报进项 在留底中放着，对吗

宋生老师：回复海阔天空您好！是的。就是这样的。