恋鱼：回复朴老师 老师，是的

朴老师：回复恋鱼借银行 贷非限定性收入

恋鱼：回复朴老师 好的，谢谢老师

朴老师：回复恋鱼满意请给五星好评，谢谢

????suyanni：回复王超老师 是我们的客户有余额，或者有欠款。是如何做

????suyanni：回复王超老师 还有供应商有余额或者欠款

王超老师：回复????suyanni借：应收账款 利润分配或者放在贷方，要看差额的 贷：应付账款

郭老师：回复学堂用户ddvjwg期初应该有余额，但是你没有录入，是这个意思吗。

Tseng雯静：回复三宝老师 就是账务错误才调整，要怎么做分录

Tseng雯静：回复三宝老师 以前年度的找不到原因

三宝老师：回复Tseng雯静找不到原因岂不是瞎调？应付账款不对，那应该有其他对方也相应不对

Tseng雯静：回复三宝老师 这个我知道，我只想知道调整要用什么科目怎么做分录请告知，谢谢

三宝老师：回复Tseng雯静找不到错误原因，根本不知道对应科目，没法调啊

Tseng雯静：回复三宝老师 根本找不到原因，是以前年度余留下来

三宝老师：回复Tseng雯静既然你找不到原因，建议你还是维持原状为好，乱调了其他科目又不对了

光明：回复meizi老师 光明: 老紫，你好，请都个问题，公司转让固定资产一小汽车90000元，核销应付账款，分录怎么写呀 光明: 账面净值78974.36元 光明: 借：固定资产清理 78974.36 累计折旧 11025.64 贷：固定资产 90000 光明: 借：应付账款 90000 贷：固定资产清理 78974.36 营业外收入 11025.64

meizi老师：回复光明你好 借：应付账款 90000 贷：固定资产清理 78974.36 资产处置损益11025.64 不是计入营业外收入 你们是转让变卖处理的话

光明：回复meizi老师 这样写有余额了，请问应该怎么写

meizi老师：回复光明你好 你不是应付账款是9万吗 你 把余额转到资产处置损益去 。 资产处置损益 月末转本年利润去

提问者1号：回复玲老师 老师，客户5月份发了通知说不要了，可是当时没做分录，现在录入到7月的账，可以吗

玲老师：回复提问者1号可以补记分录 的呢

提问者1号：回复玲老师 补记是什么意思，我直接做到7月有影响吗？如果去反结账做到5月，会影响二季度申报数据的吧

玲老师：回复提问者1号你好 现在记就是补记的意思 ，反结账最好的，就是麻烦 ，报表要更正申报 

小林：回复赵海龙老师 老师，如果另一家公司也是我的其他公司，不在我司的应收账款里面呢？就是第三个公司和我司的账务是没有关系的，是我本人的另外一家公司。

赵海龙老师：回复小林你把具体的详细说一下

一眼成永远：回复安与逸老师 为什么计入营业外收入？

安与逸老师：回复一眼成永远无法支付的应付账款，是与日常活动无直接关系的各项利得，应计入营业外收入。

一眼成永远：回复安与逸老师 我还是不太明白

安与逸老师：回复一眼成永远请问哪里不明白呢？