茉莉香茶：回复邹老师 老师，就是把收入和成本的账都对冲一下对吗

邹老师：回复茉莉香茶你好，是的，收入，成本都需要冲销，然后再做一次收入，成本分录

甜甜的笑笑：回复meizi老师 那租宿舍的押金也要做会计分录吧。怎么做

甜甜的笑笑：回复meizi老师 那中介费300怎么做账？

meizi老师：回复甜甜的笑笑你好 是的 需要做账的 借管理费用-中介费贷银行存款

星懿：回复陈诗晗老师 老师，你只给出了28和29的分录，31号的分录呢？

陈诗晗老师：回复星懿借 单位管理费用 6000/6/12%2B10000/5/12 贷 累计折旧，你计算一下金额

星懿：回复陈诗晗老师 将这两个的固定资产折旧写在一起就可以是吗

星懿：回复陈诗晗老师 老师 我还想再问一道，但是由于存在敏感词汇，无法在小程序提问，我可以在这里问你吗，在这里发红包给您

陈诗晗老师：回复星懿是的，折旧可以合并为一体处理，折旧本就是按当月的总折旧处理的。 敏感词汇？考虑用拼字字母形式发过来吧。

星懿：回复陈诗晗老师 某xingzheng单位7月31日计提本月编内在职职工工资薪酬。当月基本工资80万元；规范津贴补贴150万元；改革性补贴20万元。当月应缴的shehui保险32万元中，其中由单位承担12万元，由职工个人承担20万元；当月应缴的住房公积金60万元中，其中由单位承担30万元，由职工个人承担30万元。当月代扣个人所得税25万元，代扣职工应承担的个人水电费8万元。8月15日实际发放7月份工资，8月18日缴纳上月职工shehui保险费和住房公积金，8月20日缴纳上月职工的个人水电费，8月25日缴纳上月代扣的个人所得税。以上支出均通过单位零余额账户支付。请对以上事项作zhengfu会计分录。

星懿：回复陈诗晗老师 老师 给你发过去了哈

陈诗晗老师：回复星懿借 单位管理费用 工资 80%2B150%2B20 单位管理费用 社保 12%2B30 贷 应付职工薪酬 总金额 借 应付职工薪酬 32%2B60 贷 银行存款 42 其他应收款 50 借 应付职工薪酬 80%2B150%2B20 贷 银行存款 差额部分 其他应收款 50%2B8 应交税费 个税 25

2463024587：回复王晶老师 对方单位不认复印件的,业务员只有自己承担了这笔罚款. 后来重新开了一张新发票去了. 但是旧的发票只能作废.

王晶老师：回复2463024587啊，好吧，都登报了，可以用的

のし☆ve溪淇▔古怪：回复邹老师 管理费的金额是820还是不含490的税金？

邹老师：回复のし☆ve溪淇▔古怪你好，金额是 820

着急的小鸭子：回复许老师 是的老师

许老师：回复着急的小鸭子哦哦 这样的话 借：工程施工-合同成本 贷：银行存款

着急的小鸭子：回复许老师 老师，建筑公司，如果有好几个项目的话，做账时候进项可以不区分项目抵扣吗

许老师：回复着急的小鸭子这个的话 是可以的呀 只要不是注明用于简易计税项目的进项税 都可以抵扣的

着急的小鸭子：回复许老师 好的谢谢

许老师：回复着急的小鸭子不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢