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一位会计在查账时发现少了
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ZK 发表的提问：
老师，我现在检查发现前面8月份少申报了工会经费两百多块钱，应该怎么处理好哦
联系税局，补充申报！
286楼
2023-04-18 15:40:01
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ZK：回复马老师 老师，是直接去大厅补申报不？需要带哪些资料哦？可以直接在这个月申报工会经费的时候顺便补申报上去不
2023-04-18 16:06:53
马老师：回复ZK工资表，盖公章，带上公章和银行卡。，这个月估计不行吧？？你电话沟通一下税局
2023-04-18 16:17:17
ZK：回复马老师 老师，我们签了三方协议的，可以不用带银行卡不；问税局是问12366不
2023-04-18 16:35:59
ZK：回复马老师 老师，这个是不是会有滞纳金呢？
2023-04-18 16:46:57
马老师：回复ZK可以问12366
2023-04-18 17:04:30
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
普票的校验码被章子覆盖了，还有其他办法查询发票的真伪吗？
你好！应该还是可以看清的吧。你让对方把他开具发票的界面拍个照片给你就好了
287楼
2023-04-18 16:08:59
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 醉熏的舞蹈 发表的提问：
企业在财产清查中发现库存现金较账面金额多出900元，经查，900元为应付某单位的账款，截屏待处理财产损益科目时，应贷记什么账户
你好，借库存现金900 贷待处理财产损溢900
288楼
2023-04-19 15:39:09
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小奇老师
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 朝夕相处 发表的提问：
行政单位去年购置一批健身器材付款了，当时没有入资产系统现在才入账请问会计分录怎么做？
同学您好，是不是去年计入费用了，如果是的话，现在入账在补记固定资产的公式，需要调整以前年度的费用， 借：固定资产    贷：以前年度盈余调整 同时还需要补记去年的折旧， 借：以前年度盈余调整    贷：固定资产累计折旧
289楼
2023-04-19 15:47:08
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 大师兄 发表的提问：
我才接手一家公司的账，我不知道上任会计是怎么摊销房租的 ，摊销了多少，我在账里面怎么查呢
你好！你可以看下预付账款，或者待摊费用/长期待摊费用的明细账
290楼
2023-04-19 16:06:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 周静 发表的提问：
我们公司9月份入了一笔办公用品的发票，但是现在检查的时候发现当时发票金额少写了一百，但是已经申报企业所得税和报表了，请问我这个怎么处理比较好啊
借；管理费用 贷；库存现金等科目 100 在这个月 补做这个分录
291楼
2023-04-20 15:50:31
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周静：回复邹老师 老师，那不补做可以吗？
2023-04-20 16:06:20
邹老师：回复周静你好，需要补做的，否则就对不上了
2023-04-20 16:28:47
周静：回复邹老师 好的，老师，谢谢
2023-04-20 16:52:57
周静：回复邹老师 是不是需要把上月的发票全部复印一遍啊
2023-04-20 17:09:37
邹老师：回复周静你好，不需要，你做一笔补充分录就是了
2023-04-20 17:30:26
芳芳老师
职称：中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
这一段查18年的账，发现第一个会计把账交给第二个会计，第二个会计录期初的时候，少录差不多50万左右的管理费用，，这个50万有好的处理方法么，目前利润表显示的是7万的盈利，这50万加上去，就变成负利润了
若是真实业务可以调账的！ 金额有点大，建议先和专管员反应一下哦
292楼
2023-04-20 15:55:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 乐一 发表的提问：
老师，请问一下怎么在开票软件上查11年到现在给一个公司开了多少发票呢？
你好，你需要每年分别统计，对某个公司开具发票金额 你需要打开开票软件的年度备份数据，逐月查询，然后按12个月汇总，这样来统计总共开了多少发票
293楼
2023-04-20 16:02:58
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乐一：回复邹老师 可以直接输入公司名称查询吗？
2023-04-20 16:14:25
邹老师：回复乐一你好，软件没有这个功能
2023-04-20 16:39:40
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户m26feu 发表的提问：
注册会计师李琳在审计华兴公司2019年度会计报表时，发现了如下问题，具体情况如下： 1、在2019年度会计报表审计将近结束时，李琳计划实施抽查2020年会计凭 证以证实华兴公司2019年度财务报表中是否不存在款未入账应付款，抽查到2020年1月5日的第4号付款凭证时，发现记载的是一张购货业务，会计分录如下： 借：原材料 500 000 应交税费-应交增值税（进项税额）85 000 贷： 银行存款 585 000 被审计单位的账务处理是否正确，若不正确，说明理由并编制审计调整分录。
你好，学员，这个具体哪里不清楚
294楼
2023-04-23 19:34:01
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慧玲老师
职称：,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 夏 发表的提问：
有一个会计，少记了一笔往来，不明白明明是有发票，在外账上会有少记这种情况吗？
不及时对账，漏计可能性是有的
295楼
2023-04-23 19:44:28
全部回复
夏：回复慧玲老师 不明白，明明是有发票的，不是也做了会计分录了吗，不是用软件记账吗？怎么会落下呢？
2023-04-23 20:06:14
慧玲老师：回复夏看看当时发票入账会计凭证是怎么做的，是不是计入其他科目或其他单位
2023-04-23 20:32:34
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 清茶 发表的提问：
老师好，我是刚接的事业单位会计。几年前单位私自处理了不在账国有资产，所得5万，这部分收入和支出当时会计没有没记账，前段时间这事被告到纪委，纪委也做了处理。这部分收入支出我也不想再给记到账上了。以后要是有人查账，我会有责任吗？
您好，应该按纪委的处理意见来决定是否入账。如果您知道处理意见，没有照办，您就有责任，如果您不知道处理意见，您就没有责任。最好还是请示一下领导看怎么处理。
296楼
2023-04-23 20:07:00
全部回复
清茶：回复王雁鸣老师 谢谢老师，
2023-04-23 20:35:38
王雁鸣老师：回复清茶您好，不客气。
2023-04-23 21:02:46
果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 叶子 发表的提问：
12月计提工资的时候，计提了3.5万，1月实际发放时，工资发了3.7万，少计提2千，年终奖发了9万，未计提，现在1月的账如何做？
在今年补提少计提2千及年终奖9万
297楼
2023-04-23 20:29:30
全部回复
叶子：回复果果老师 年终奖需要分摊到各项目里吗？
2023-04-23 20:43:32
果果老师：回复叶子若您单位是按项目核算，年终奖就分摊到各项目里
2023-04-23 21:06:45
叶子：回复果果老师 那这个年终奖是入到2019年的费用里还是通过以前年度损益调整科目做
2023-04-23 21:17:40
果果老师：回复叶子通过以前年度损益调整科目调整18年的损益
2023-04-23 21:30:13
叶子：回复果果老师 可以放到2019年吗
2023-04-23 21:49:40
果果老师：回复叶子是在2019年通过以前年度损益调整科目调整
2023-04-23 22:04:23
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 紫灵 发表的提问：
老师，我才接了单位会计，在打印去年凭证的时发现记账人也是领导名字，现在该怎么办呢，能修改不，如不修改这样打印出来会有影响吗
不能修改了，因为他做账时用他的名字登录的。没影响
298楼
2023-04-23 20:38:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 以梦为马 发表的提问：
我在查账时，发现2014年有张增值税发票漏做了，已经认证了，时间这么久远了，要如何处理啊？
你好，补做相应分录就是了 借；库存商品等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款等科目 如果这个商品销售了，还需要结转到成本 借；以前年度损益调整——主营业务成本，贷；库存商品
299楼
2023-04-24 15:41:45
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ w2454060753 发表的提问：
我们酒店前会计为了做账不麻烦，没再税务局办小规模，而是个体，结果税现在打到3万 有没有办法减少税负？税务查账查什么 我们需要做什么
不管是个体还是小规模，达到3万不超过一般纳税人认定标准（500万）均需按小规模纳税。
300楼
2023-04-24 15:56:59
全部回复
w2454060753：回复罗老师 按小规模纳税需要做什么账，和个体的区别是什么。购买固定资产，布草洗涤，还有水电燃气这些发票可以进项税抵扣吗
2023-04-24 16:36:42
w2454060753：回复罗老师 开业到现在四个月都没有做账，这些该怎么办
2023-04-24 17:05:46
罗老师：回复w2454060753小规模纳税人的进项是不能抵扣的。基本月个体户的账是一样的
2023-04-24 17:32:32
w2454060753：回复罗老师 税务局查账查什么
2023-04-24 17:53:00
罗老师：回复w2454060753检查你的营业收入是否正确，是否少缴纳增值税。
2023-04-24 18:07:03
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