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做出纳几年可以转会计分录
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 冷静的钻石 发表的提问：
老师好。出纳报销的费用怎么可以快速写出会计分录
你好！熟记科目性质和范围就能提高做凭证的速度
241楼
2023-03-27 17:23:59
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问：
老师：出纳转了2万元给老板，备注是还款，以前老板又没有向公司借款，她备注还款，我怎么做会计分录啊，我问她这个是给老板的什么钱，她就说给老板补的工资，这个我怎么做分录呢
你就按照真实的业务来做 计提工资 然后发放
242楼
2023-03-28 15:54:09
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长雀斑的猫：回复轶尘老师 还可以做其他的吗？老师
2023-03-28 16:06:29
轶尘老师：回复长雀斑的猫不可以 做账要反映真实的业务
2023-03-28 16:27:26
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 仲夏夜之梦⊙﹏⊙ 发表的提问：
年末结转本年利润，本年度的是盈利的。弥补以前年度的是亏损 弥补以前年度的要做分录吗，怎么做分录
你好　　弥补亏损不做账务处理
243楼
2023-03-28 16:16:04
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仲夏夜之梦⊙﹏⊙：回复meizi老师 那我账目上直接结转本年利润就可以？报表上弥补就行是吧？
2023-03-28 16:44:04
meizi老师：回复仲夏夜之梦⊙﹏⊙你好　　损益结转本年利润　　本年利润结转未分配利润　　是的
2023-03-28 16:56:41
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
我这个是进项税额没认证，差个几块钱，我想直接给他做转出，这个会计分录怎么写
同学您好，之前有做会计处理吗
244楼
2023-03-28 16:36:11
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赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 称心的百褶裙 发表的提问：
上年出口免抵退无法收汇，如何做免税？会计分录如何录入，进项税额转出按什么转？
直接做应收账款对着主营业务收入。进项税额转出按退税率进行转出
245楼
2023-03-28 16:50:41
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称心的百褶裙：回复赵俊鸽老师 免税按退税率进行转出 那和转内销差不了多少啊 不明白啊
2023-03-28 17:28:45
赵俊鸽老师：回复称心的百褶裙销项税免了，但是进项税不能抵扣。需要转出
2023-03-28 17:52:02
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 红大师 发表的提问：
结转进项销项，可以拖几年吗？我公司，增值税缴纳计提。但是就是没有结转增值税？？？这个可以过几年一次结转吗？
这个最好是按月结转比较好，这样看清楚啊
246楼
2023-03-28 16:56:59
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maize老师：回复红大师这个最好是按月结转比较好，这样看清楚啊
2023-03-28 17:23:35
耀杰老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ ? 发表的提问：
第二题怎么做？可以写出会计分录吗来吗？
借：债权投资-成本1000 债权投资-利息调整52 贷：银行存款1052 借：应收利息50 贷：债权投资-利息调整15 投资收益35
247楼
2023-03-29 17:00:13
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?：回复耀杰老师 账面余额是期初摊余成本吗
2023-03-29 17:41:21
?：回复耀杰老师 请问这题的账面余额怎么算呢
2023-03-29 17:53:04
耀杰老师：回复?账面余额就是摊余成本，这题问期末的账面余额就是期末摊余成本，1000+52-15
2023-03-29 18:16:13
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 冷静的钻石 发表的提问：
老师好。出纳报销的费用怎么可以快速写出会计分录
比如说报销汽车油费，快递运费之类的。怎么写付款的会计分录
248楼
2023-03-29 17:16:37
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罗老师：回复冷静的钻石借 制造、销售、管理费用 贷 银行存款
2023-03-29 17:29:47
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 聪明石头 发表的提问：
以前年度以提折旧，转盈余，今年报废资产会计分录
借固定资产清理累计折旧贷固定资产，把固定资产清理结转到营业外收支。
249楼
2023-03-29 17:42:14
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Lily 发表的提问：
老师，你好！员工6月份报销1200元，6月份已转账给他，7月初出纳忘记了又重转了一次，而且他7月份又报销2000元，老师，这会计分录怎么做呀？
您好 请问报销时候分录怎么写的
250楼
2023-03-29 17:50:59
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Lily：回复bamboo老师 借：管理费用-办公费 1200 贷：银行存款 1200
2023-03-29 18:16:05
bamboo老师：回复Lily那多付的 借：其他应收款 贷：银行存款 7月报销的时候 借 管理费用等 2000 贷：其他应收款 1200 银行存款 800 把多转的扣掉
2023-03-29 18:30:00
Lily：回复bamboo老师 老师，假如他7月份没有报销呢？或者不知以后几时才有报销，是不是要他把钱转回公司？
2023-03-29 18:57:07
bamboo老师：回复Lily是的 应该让对方把钱退回来
2023-03-29 19:13:24
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 淇ki♡ko淇 发表的提问：
转出未交增值税，但是本月有购买税盘的金额可以予以减免的，怎么做会计分录呢？
借：应交税费--应交增值税（销项税额） 应交税费--应交增值税（减免税额） 贷：应交税费--应交增值税（进项税额） 应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费--未交增值税
251楼
2023-04-02 18:30:28
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淇ki♡ko淇：回复张艳老师 购买金税盘时怎么做会计分录呢？
2023-04-02 18:50:52
张艳老师：回复淇ki♡ko淇借：管理费用 贷：银行存款等 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用
2023-04-02 19:09:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 酷夏 发表的提问：
您好，请问建筑业企业转出以前年度成本（增值税普票）应该如何做会计分录？
你好，是什么原因需要转出？
252楼
2023-04-02 18:55:09
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酷夏：回复邹老师 税局认定是属于失控发票类型，需要公司转出。
2023-04-02 19:11:58
邹老师：回复酷夏你好，因为是增值税普通发票，进项没有抵扣，不需要做进项税额转出，做之前入账相反分录，涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算就是了
2023-04-02 19:32:48
酷夏：回复邹老师 1.借：施工成本（负数） 贷：应付账款（负数） 2.借：以前年度损益 贷：施工成本 借：未分配利润 贷：以前年度损益 这样做分录正确吗？
2023-04-02 19:46:13
邹老师：回复酷夏你好，应当这样做分录 借；应付账款 贷；工程施工——合同成本 借；工程施工——合同成本 贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整 贷；利润分配——未分配利润
2023-04-02 19:56:53
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小颖 发表的提问：
弥补以前年度损益会计分录
你好借以前年度损益调整，贷应交税金-所得税，借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整
253楼
2023-04-02 19:17:56
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小颖：回复小洪老师 怎么一借多贷啊
2023-04-02 19:38:46
小洪老师：回复小颖这是两个会计分录呀
2023-04-02 19:54:56
小颖：回复小洪老师 解释一下可以吗
2023-04-02 20:09:22
小洪老师：回复小颖用以前年度损益去冲减未分配利润，是不是就导致未分配利润减少了，年度损益调整增加了啊
2023-04-02 20:21:37
小颖：回复小洪老师 以前年度损益调整是损益还是什么类会计科目
2023-04-02 20:41:02
小颖：回复小洪老师 第一个分录不明白为什么应交税法企所多了
2023-04-02 21:08:03
小洪老师：回复小颖因为利润涉及到所得税问题
2023-04-02 21:31:19
小洪老师：回复小颖你好这个是用来调整损益科目的而未分配利润是从利润表里面过来的
2023-04-02 21:53:54
小颖：回复小洪老师 就是利润调整了，所得税要交了是吗
2023-04-02 22:12:17
小洪老师：回复小颖你好是这样的一回事
2023-04-02 22:29:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 健忘的鸵鸟 发表的提问：
2020年收入做成了税费，应该怎么做分录转出！
你好，2020年收入做成了税费，是把主营业务收入贷方错误的计入了销项税额贷方？  
254楼
2023-04-02 19:44:59
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健忘的鸵鸟：回复邹老师 比如，2020当时是做的 借：应收账款113 贷：主营业务收入1.12         应交税费111.88 我现在应该怎么做分录调整
2023-04-02 20:06:10
邹老师：回复健忘的鸵鸟你好，根据你的描述，现在的调整分录是 借：应交税费   111.88—1.12 贷：以前年度损益调整——主营业务收入 111.88—1.12
2023-04-02 20:26:10
健忘的鸵鸟：回复邹老师 还需要做 借：以前年度损益调整111.88-1.12 贷：利润分配-未分配利润吗？
2023-04-02 20:42:13
邹老师：回复健忘的鸵鸟你好，需要做这个结转分录的 
2023-04-02 20:58:49
健忘的鸵鸟：回复邹老师 好的谢谢
2023-04-02 21:22:03
邹老师：回复健忘的鸵鸟不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
2023-04-02 21:32:56
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 伊一 发表的提问：
之前多计提的工资，现在要转出怎么做会计分录
你好， 借：管理费用 负数 贷：应付职工薪酬负数
255楼
2023-04-03 16:11:07
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