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会计里面怎么计算应交税额
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ kj_6sCm30fmyH71 发表的提问：
我只代开了一张普通发票，还是季度不达9万不用交税的，那我这里面，序列1,2表用填写么？怎么填，，表一按发票信息填写么？表二那个怎么写，里面的应税行为扣除额计算是什么意思，应税行为计税销售额计算表，这两个都要填么
您好~不用填。一般的小规模只需要填主表就行了。
16楼
2022-12-18 04:59:06
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ ?淡淡的色彩 发表的提问：
老师，请问工商年报里面的应纳税总额怎么计算的
你好 这个是按照应交税费的借方发生额计算的，扣除代扣代缴部分 或者你打开电子税务局，找到纳税证明，上面有数据的
17楼
2022-12-18 06:02:22
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?淡淡的色彩：回复王超老师 好的谢谢老师
2022-12-18 06:26:53
?淡淡的色彩：回复王超老师 包括个人所得税吗老师
2022-12-18 06:50:37
王超老师：回复?淡淡的色彩这个个人所得税是你们在扣代缴，在计算的时候需要扣除掉的
2022-12-18 07:15:27
?淡淡的色彩：回复王超老师 好的谢谢
2022-12-18 07:34:47
王超老师：回复?淡淡的色彩不客气 亲，满意请给五星好评哦  b（￣▽￣）d
2022-12-18 07:59:49
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ kj_6sCm30fmyH71 发表的提问：
我只代开了一张普通发票，还是季度不达9万不用交税的，那我这里面，序列1,2表用填写么？怎么填，，表一按发票信息填写么？表二那个怎么写，里面的应税行为扣除额计算是什么意思，应税行为计税销售额计算表，这两个都要填么
您好~不用填。一般的小规模只需要填主表就行了。
18楼
2022-12-18 07:24:06
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 懂感恩的外套 发表的提问：
从临江市钢铁公司购入一批原材料，收到的增值税专用发票内列：角钢28吨，单价2000元，计56000元，进项增值税额7280元；价税以银行存款支付；签发转账支票6104元支付运费及进项税额，改运费全部计入材料采购成本；角钢已验收入库 会计凭证怎么做，是付款凭证还是转账凭证
你好，因为是以 银行存款  支付，所以是付款凭证
19楼
2022-12-18 08:27:05
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 不老时光 发表的提问：
老师，你好，请问这边我们公司是小规模公司因为之前的会计把税额计到应交税费应交增值税里面，后面记账又计到应交税费未交增值税里面，后来交税的时候结转税金中的应交增值税中的数字没有结转，而我未交增值税又变成了负数，我想问下这个情况怎么办
你好 小规模本来就不需要做结转的 把之前做到未交增值税里面的金额调整到应交税费-应交增值税 小规模不能做未交增值税科目的 那个是一般纳税人的科目
20楼
2022-12-18 09:51:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 幽默的网络 发表的提问：
工商年检里的纳税总额应该怎么填？是应交增值税全面累计加上其他应交款的贷方金额吗？
你好！是按实际缴纳的各种税额加起来。
21楼
2022-12-19 19:30:33
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 冰嘉仪 发表的提问：
工商年检里面的纳税总额应该怎么计算，说具体的税种
您好！这个说不出来，因为每个企业的税种不同。
22楼
2022-12-19 19:53:25
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悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 暴躁的大叔 发表的提问：
计算应纳个人所得税额公式里面的2520是怎么出来的？
学员你好，2520是速算扣除数，等于36000×（10%-3%）=2520
23楼
2022-12-19 20:05:09
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 嘴角上扬、笑看世态炎凉 发表的提问：
会计实操中的纳税申报印花税和个人所得税里面有应纳税额，那为什么扣款的时候应交税额是0呢，这个是怎么回事
一般不会出现这种情况，扣款提交时显示的有税费吗
24楼
2022-12-19 20:18:02
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ????胡小兔 发表的提问：
老师，之前会计做的账，我看科目余额表，里面实收资本，应交税费，应付职工薪酬怎么都是负数呢？
你好，那肯定是账有错误的
25楼
2022-12-19 20:26:59
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????胡小兔：回复佟老师 是哪里错了呢？
2022-12-19 20:57:14
????胡小兔：回复佟老师 因为只有科目余额表，公司没有做账软件的
2022-12-19 21:07:31
佟老师：回复????胡小兔那光有余额看不出来，要有之前的账务处理
2022-12-19 21:35:44
????胡小兔：回复佟老师 我看她的科目余额表上面，是之前期初余额，带出来的
2022-12-19 21:55:25
????胡小兔：回复佟老师 那是不是之前就弄错了
2022-12-19 22:05:33
佟老师：回复????胡小兔是的，是之前的账务处理有误的
2022-12-19 22:31:04
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @  发表的提问：
政府会计里面应付职工薪酬里面，代扣代缴个人所得税为什么是借应付职工薪酬 贷其他应交税费，贷方怎么理解？
您好，这是负债增加，在贷方，然后实际代扣以后缴纳给税务局的时候，借借其他应交税费贷银行存款你，这样应交税费就平了
26楼
2022-12-20 19:57:32
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小谢 发表的提问：
应交税费-未交增值税里面有6千多的贷方余额，之前会计说这是没有达到起交点，让我转出，怎么转出来呢？
结转计入营业外收入科目
27楼
2022-12-20 20:05:57
全部回复
小谢：回复轶尘老师 这个月没有结转，已经结账了，可以下个月转吗？老师
2022-12-20 20:21:44
轶尘老师：回复小谢可以的 下个月结转
2022-12-20 20:47:10
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 不安的板栗 发表的提问：
国内销售核算中，涉及“应交税费——应交增值税（销项税额）”核算，在外币折算会计专题里，外销业务核算中，为什么没有“应交税费——应交增值税（销项税额）”账户？
因为外销的话是出口免抵退的
28楼
2022-12-20 20:23:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 荆晶 发表的提问：
老师，这个题目里面，计算增值税当期应纳税额的时候，进口货物的增值税不用扣除吗？还有在答案中在计算进项税额的时候里面有一个12720进项税额是怎么计算的？
你这里12720时进口增值税，他没有更改税率，他按17%计算的进项 60000*（1+6%）/85%*17%
29楼
2022-12-21 19:25:26
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荆晶：回复陈诗晗老师 好几套题目计算销项税的时候前面用的16%，后面算合计数的时候又用17%，是答案有误？
2022-12-21 20:05:17
陈诗晗老师：回复荆晶是的，有些题目答案解析没来得及更正
2022-12-21 20:25:51
李老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ lee 发表的提问：
会计学堂里面，小微企业的资产负债表，存货和应交税费是如何计算的？
你说的是哪个行业？把公司的名字告诉我。我们是根据科目余额表来的计算的，你可以把不懂得业务单独提问
30楼
2022-12-21 19:36:15
全部回复
lee：回复李老师 李老师，你好，公司名称是：深圳市菱电制冷设备销售有限公司,我在做资产负债表时存货和应交税费做错了，可以把计算过程帮忙写下吗
2022-12-21 20:14:49
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