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会计里面怎么计算应交税额
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Z.C.Y 发表的提问：
你好，老师，我是小规模纳税人，请问金蝶云会计里面：应交税费-应交增值税-***，下面有三级科目，这怎么分录啊？
你好，小规模纳税人的增值税只用应交税费——应交增值税核算，不用进项、销项等核算的。
31楼
2022-12-21 19:59:20
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Z.C.Y：回复立红老师 但是财务软件自动有三级明细科目
2022-12-21 20:21:16
立红老师：回复Z.C.Y你好，建议您找软件客服给您重新设置，因为这些科目我们是不用的。
2022-12-21 20:38:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 永远的玫瑰 发表的提问：
负债里应交税金怎么计算？
你好，就是应交税费所有明细科目的余额代数和
32楼
2022-12-21 20:23:59
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董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 挂号 发表的提问：
老师，我想问一下行政单位在新旧制度衔接中，上年财政应返还额度在新制度中财务会计里面做相应的录入余额，在预算会计里面咋样录入余额，银行存款在预算会计里面咋样录入余额？
财务会计录入额度 借 借零余额账户用款额度 贷 财政应返还额度 预算会计 借 资金结构-零余额账户用款额度 贷 资金结存-财政应返还额度 银行存款 计入 资金结存-货币资金
33楼
2022-12-22 20:00:55
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
我现在会计账务里面应交税费-个人所得税贷方余额188元，我怎么调账啊？ 前面1至5月算个税的时候没有按照累计计算，造成了工资表扣了员工个税和个税系统里面缴纳的个税有差额，现在也不知道是哪些员工了，因为都离职差不多了
您好，贷方余额表示您多扣员工个人所得税了，您可以用现金做平，也就相当于是退给员工了，借应交税费--应交个人所得税贷库存现金
34楼
2022-12-22 20:06:56
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 最初 发表的提问：
请问税法里面销项税额怎么计算
你好，销顼税额是指纳税人发生应税销售行为时，按照销售额与规定税率计算并向购买方 收取的增值税税额。销项税额的i十算公式为: 销项税额=销售额X适用税率
35楼
2022-12-22 20:20:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 唯米 发表的提问：
资产负债表里面，如果负债科目借方有余额，比如应交税费科目借方有余额。在计算的时候这部分数字会加在资产里面吗？我们公式的财务软件资产负债表里面“其他流动资产”里面有应交税费科目金额相加减？
借方会的 其他流动资产里面
36楼
2022-12-23 19:39:08
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 兔子砂糖 发表的提问：
这是之前的会计做的。我现在就是有个疑问。 因为申报差额了， 然后她直接改在税金和附加里，应交税金没有变，这样会不会对报表什么的，会有数据上的影响？ 因为本来要交的计提和实际交的金额不一致。但是这样就以计提金额算到应交税金里了。 会不会应交税金的金额就比税金及附加的多了。（因为房租是按季交税。所以房产税不在里面。其他是按月交）
具体的那个税款有差额
37楼
2022-12-23 20:02:47
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兔子砂糖：回复郭老师 圈起来红色的那个。 看一月份的是168.64。2月份实际是168.60。
2022-12-23 20:29:38
郭老师：回复兔子砂糖具体的那个少了知道吗 你这个税金及附加如果是红冲多计提的，附加税需要通过应交税费
2022-12-23 20:45:44
郭老师：回复兔子砂糖印花税可以不用计提，直接借税金及附加贷，银行存款缴纳是这个。
2022-12-23 21:04:01
兔子砂糖：回复郭老师 但是之前的会计每个月都计提的。 你看了凭证么？ 就是凭证上面那样。 你能帮忙看看凭证那样一套，做的对不对么？
2022-12-23 21:24:57
郭老师：回复兔子砂糖第一个凭证对的 你得看下那个多计提了 这个我看不到
2022-12-23 21:53:09
兔子砂糖：回复郭老师 我发了两张图。 第一张图有红色圈起的是2月份实际付款的。 第二张图是一月份计提的。 因为凭证的原因，一张图片是完整的凭证。 多计提就是0.04分钱。
2022-12-23 22:15:44
兔子砂糖：回复郭老师 那个一张图片上有两个凭证。他们是一起的，看编号。
2022-12-23 22:38:31
郭老师：回复兔子砂糖知道多计提的 你制 知道多计提的那个吗
2022-12-23 22:57:00
郭老师：回复兔子砂糖那个税种的，城建还是地方教育
2022-12-23 23:22:46
兔子砂糖：回复郭老师 印花税
2022-12-23 23:40:22
郭老师：回复兔子砂糖借税金及附加-0.4贷应交税费-0.4
2022-12-23 23:53:35
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 婷婷3166 发表的提问：
收到农产品销售发票 计算抵扣增值税会计分录怎么写？税额可以做成 应交税费 应交增值税进项税额（计算抵扣吗）
你好，如果你们买了销售储蓄的借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款，这个前提必须是销售方，他是自产自销的，你才可以计算抵扣。
38楼
2022-12-23 20:17:59
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婷婷3166：回复郭老师 已经确定了可以计算抵扣
2022-12-23 20:40:37
婷婷3166：回复郭老师 只是分录要怎么做方便一点 要和其他认证的分开不
2022-12-23 20:58:45
郭老师：回复婷婷3166你好，按上面的来做就可以的。
2022-12-23 21:15:17
郭老师：回复婷婷3166不需要，都是一个分录，都是一个进项你自己在附表二填写就可以了。
2022-12-23 21:32:10
婷婷3166：回复郭老师 就是说区分开 弄一个计算抵扣的子科目是吧
2022-12-23 21:54:52
婷婷3166：回复郭老师 哦 好的 谢谢老师
2022-12-23 22:11:43
郭老师：回复婷婷3166是的，可以这么做的，不用客气。
2022-12-23 22:39:44
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小大人 发表的提问：
我想问学堂里面的工具-个税计算这里的红框应纳税所得额是怎么算的这个数？
你好 年累计的收入减去年累计社保减去年累计专项附加扣除
39楼
2022-12-24 19:53:38
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小大人：回复郭老师 160000-200-200-10000=149600，框框309200怎么算的，你把它的计算公式列给我看
2022-12-24 20:17:15
郭老师：回复小大人你刷新重新填写试下的
2022-12-24 20:35:25
小大人：回复郭老师 刷新了还是这个309200数，是这个工具计算有问题还是什么
2022-12-24 20:56:00
郭老师：回复小大人这个是学堂的吗 我试下
2022-12-24 21:24:15
郭老师：回复小大人这个是我的显示的 不对有问题
2022-12-24 21:44:41
小大人：回复郭老师 你的计算出来应纳税所得额也是错的吧，这工具有问题吧
2022-12-24 21:56:54
郭老师：回复小大人是的 咱俩的数据一样结果都不一样
2022-12-24 22:17:31
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 火星没事 发表的提问：
#提问#工资里面预交的个人所得税怎么做事业单位预算会计分录
你好，分录是 借 其他应收款-个人所得税 贷 货币结存
40楼
2022-12-24 20:07:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 光明 发表的提问：
面粉坏了 走什么会计科目 如何写会计分录 怎么交税 应交税费
你好 借；待处理财产损益 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额转出） 借；管理费用等科目 贷；待处理财产损益
41楼
2022-12-24 20:17:59
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光明：回复邹老师 为什么借管理费用
2022-12-24 20:41:37
邹老师：回复光明你好，比如管理不善导致变质了，就通过管理费用核算
2022-12-24 21:09:59
光明：回复邹老师 为什么贷原材料
2022-12-24 21:25:31
邹老师：回复光明你好，你之前购进面粉计入的科目是？
2022-12-24 21:52:53
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Andy邱 发表的提问：
想问下这个图片里面的是合理合法的吗？为何税额会是0？保险公司营销人员的这个是怎么算的？怎么交税的，如何计算？
这个是合理合法的，这个税额是零的话，要看一下这个人的保险佣金里面，它有哪些是可以扣除的。比方说这个附加税展业成本以及专项扣除。
42楼
2022-12-25 19:26:18
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赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 考拉 发表的提问：
工程项目 收到业主的工程的项目计量单是 会计分录： 借：应收账款 贷：工程结算 （工程结算是含税金额，还是不含税金额在下面再处理销项税啊？） 应交税费--应交增值税--销项税额（这里应该有这步吗）
你好，是不含税金额 单独处理税金
43楼
2022-12-25 19:47:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 急紧流年 发表的提问：
计提应交增值税会计分录会写 金额是怎么算的？还有计提城建税，教育税金及附加会计分录和计算方法
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 根据销项税额与进项税额的差额计算 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2% 借；税金及附加 贷；应交税费——城建税，教育费附加，地方教育费附加
44楼
2022-12-25 20:14:59
全部回复
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 碧菡 发表的提问：
这里的应交税费怎么计算呢？
你好，写出要问的具体老师名和问题，以保证连续性。
45楼
2022-12-26 19:33:40
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