QQ老师：回复辣辣你好！这行业特殊的就是水电费差额征税，你可以侧重看看

Rebecca：回复窦老师 能提供这些问题的答案吗，还有水电费差额征收是怎么处理

窦老师：回复Rebecca水费是差额，电费是全额，物业费按照月转收入，税收按照实际情况来申报就可以。

Rebecca：回复窦老师 好的，谢谢

窦老师：回复Rebecca不客气同学，祝你面试顺利。

晴天娃娃：回复宋生老师 分录这样吗? 借:银行存款10000 贷:现金8000 其他应付款-XX 2000 那下月还款时收多少存多少然后再转一笔2000出去是吗?

宋生老师：回复晴天娃娃您好！是的。分录和操作上就这样做

晴天娃娃：回复宋生老师 老师,我现在别一个账户,本来账上的余额应该是5万,现在余额只有4万,我应该怎么做?因为前一个会计做的余额没有对上,所以我这个月也对不上

宋生老师：回复晴天娃娃您好！这个你要去查之前的，看到底哪里出了问题才行。

晴天娃娃：回复宋生老师 如果我不查,这个月存现进去补这个差额行吗?

宋生老师：回复晴天娃娃您好！你如果只是想做平可以这样。

虚心的御姐：回复郭老师 是滴呢

郭老师：回复虚心的御姐租赁进来的属于成本销售，出去的属于收入。

虚心的御姐：回复郭老师 但是，别人租给我时明显低于市价，他开给我，我开给别人的都是租赁发票吗？

郭老师：回复虚心的御姐你好是的，你们签的合同是租赁的，就需要开租赁费。

虚心的御姐：回复郭老师 物业公司能以代理服务费开票吗

虚心的御姐：回复郭老师 就是业务委托给我对外出租，我收取一个服务费

郭老师：回复虚心的御姐你有委托收款证明的吗 你得把收到的全部给你的上家

虚心的御姐：回复郭老师 只有收到的钱全部给上家才能开代理服务费吗？

郭老师：回复虚心的御姐你好是的，你的上家开租赁发票给你的下家。

虚心的御姐：回复郭老师 如果我的商家开票给我，我再开票给下家，就只能开租赁费对吗？

郭老师：回复虚心的御姐对的，你只能这么开的。

虚心的御姐：回复郭老师 那我上家出租的价格低于市场没事吧？因为他要交房产税

郭老师：回复虚心的御姐这个看你合同约定就可以

虚心的御姐：回复郭老师 谢谢老师

郭老师：回复虚心的御姐不用客气的，

CK：回复郭老师 请问通过物业公司和直接到电业局去交电费 的业务处理是一样的吗？物业公司不是带代收的吗？发票不应当是电业局给吗？

CK：回复郭老师 老师我问的很详细，为什么只回答那一部分呢 还得追问 物业公司代收水电费 和直接到水费电费公司去缴纳业务处理方式是一样的吗？ 都是借管理费贷银行存款吗？

CK：回复郭老师 谢谢

郭老师：回复CK物业可以自己开发票的，你交给物业可以问物业索取发票的 有物业的交给物业，没有的去电力水力自己交， 处理方式一样 按你受益部门，办公室的记管理费用

糖啦涵：回复江老师 因为我是会计小白，从来还没有干过会计这个行业，最近面试了三份工作，是这个情况，第一家公司是财务公司，干会计岗位，从助理干起。我去干的好，就给我1800的底薪，加绩效（未说明），10%的业务提成。干的不好就是1500底薪加那么些，离我家很近，但是公司规模小点。第二家也是财务公司，去干外勤会计和助理岗位，只有1600的底薪，什么都没有，说干的好，两个月后涨一点点。但是我爸有一个熟人在里面。规模在我们这个城市，算是大点的，离我家也不远。第三家是做三家物流公司的账，离我家八九公里，前两个月工资3000，第三个月3000加开始买全额社保。都是双休工作。

糖啦涵：回复江老师 请问老师，我应该如何选择呢，我着重考虑，想快速提升自己，在这个行业站稳脚跟

江老师：回复糖啦涵看在钱的份上，因为你从开始工作，差钱。谁付钱多，我为谁工作。并且物流公司也还好。

糖啦涵：回复江老师 我是跨行工作，这家物流公司，办公室工作人员就四五六个，估计规模也不大，我就是担心，我为着钱去了，结果一直也没有提升，也不值得

江老师：回复糖啦涵从事会计工作初期，就是修乡村公路，不是修高速公路，就是学习零碎的财务知识，因为你就是一张白纸，写A行业的会计内容也行，写B行业的会计内容也行的。都是在不断提升自己的

糖啦涵：回复江老师 嗯嗯，老师说的有道理

糖啦涵：回复江老师 那老师，像我这样没有经验的，去做物流公司的账，能行吗，会不会给人弄得一团糟，前提认真的情况下

江老师：回复糖啦涵前提认真的情况下，也是可以做好的，任何人都不是天生就会的，学会观察，以及沟通了解，一样可以做得越来越好，做得更优秀

糖啦涵：回复江老师 嗯嗯，谢谢你，老师

江老师：回复糖啦涵祝学习进步，工作顺利

旋律：回复凯瑞老师 那在与地产交接时一般会涉及什么业务呢

凯瑞老师：回复旋律您好！ 已发生的公用部分的水、电、气进行结算； 小区商品房在交给业主前。双方共同验收。

董老师：回复学堂用户_ph640915因为预收的物业费一般给人开票都是按实收金额开票，所以就建议直接当期按开票金额结转收入。不开票的那些您就可以按权责发生制每月结转收入

学堂用户_ph640915：回复董老师 不开票不行，全计入当期收入，会增加公司税负，开要是不是把税放在待抵扣增值税

董老师：回复学堂用户_ph640915开票才会增加你的税负，因为开票要交增值税的。如果住户原意先交12000的物业费，然后分月开票，每个月开1000的发票你就都安我不开票的方法做就行了。

Choi：回复dizzy老师 老师，我司收到的专项维修资金也是给另一家物业公司，未来要是使用，也不是我司支付，现其他应付款贷方有余额，我能否转成管理费用，结平它

dizzy老师：回复Choi不能，你这个钱到时候还要给另一家公司不能算你们费用

Choi：回复dizzy老师 其他应付款贷方是负数，我司垫资支付，我司原本事代收代付性质的，这个可以转为管理费用吗

dizzy老师：回复Choi负数的话你应该转到其他应收款去说明你们是垫付到时候要收回来的

Choi：回复dizzy老师 这个说是垫付的，但是空置单位的支出，其实等同于是我司的支出，日后是收不回来的

dizzy老师：回复Choi收不回来你就做营业外支出

Choi：回复dizzy老师 好的，谢谢老师

dizzy老师：回复Choi不客气，每个努力的小天使都会有收获的