您好，差异的原因是怎样产生的？

计提时做借：管理费用-社保/公积金，贷：应付职工薪酬—社保/公积金

同学 您好 借：管理费用——工资 管理费用——社保费 管理费用——公积金 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保费 应付职工薪酬——公积金 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保 其他应收款——公积金 库存现金、银行存款等 上交社保 借：应付职工薪酬——社保费 应付职工薪酬——公积金 其他应收款——个人社保 其他应收款——公积金 贷：银行存款

可以问问以前单位办过没，是否放在以前单位未领取，如果未领取的话，去以前单位拿就可以。 如果以前未申请办理可以在新单位申请办理。 如果同城的话社保办理恢复就可以，公积金需要以前单位加章办理转移。

企业 部分需要计提，借管理费用——工资  贷：应付职工薪酬——社保

你好不行，单位的要计提 的  和工资一起计提 当月计提   你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

你好，您看下这个内容 、 你好，公司社保， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款

你好 那收到了钱 冲你们的费用或者成本就行