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会计记账金额可差额冲销
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 。。 发表的提问：
发票可以红冲差额吗？
你好，实际操作中是不可以部分红冲的
136楼
2023-03-01 19:56:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 雨点儿 发表的提问：
超市商品去年按送货单暂估入库，现在发票还没来但是又换了一批货，我可以冲销前期的暂估入库重新暂估入库吗？那么暂估的金额预付款之间的差异怎么记？可以记应付账款吗？
1、可以的 2、您说的差异是指的什么？您做的分录是什么？
137楼
2023-03-05 21:11:18
全部回复
雨点儿：回复张艳老师 比如我支付了200元，我按送货单上的金额来计算是220元，分录我这样做的借：库存商品220 贷：预付款200 应付款20 可以吗？活着还有什么好的方法吗？因为他是不打算开发票了，我一直挂着应付款也没办法冲
2023-03-05 21:34:13
张艳老师：回复雨点儿分录应该是 借：库存商品 220 贷：银行存款 200 应付账款 20， 如果对方没有开具发票的话，就只能一直挂着了，或者用老板的钱将应付账款的20给冲平。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2023-03-05 22:01:45
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 碧蓝的抽屉 发表的提问：
财政应反还额度在下年初时，有部分金额不反还，这差额怎么做会计处理
财政应反还额度在下年初时，有部分金额不反还，这差额计入累计盈余
138楼
2023-03-05 21:21:39
全部回复
碧蓝的抽屉：回复紫藤老师 请问是怎么做会计分录呢？
2023-03-05 21:51:39
紫藤老师：回复碧蓝的抽屉你看看差额在借还是贷。然后转入累计盈余
2023-03-05 22:11:14
碧蓝的抽屉：回复紫藤老师 余额在借方！能说下具体的会计分录吗？
2023-03-05 22:30:14
紫藤老师：回复碧蓝的抽屉借 累计盈余 贷 财政应反还额度
2023-03-05 22:45:58
碧蓝的抽屉：回复紫藤老师 感谢您！
2023-03-05 23:09:29
紫藤老师：回复碧蓝的抽屉不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-03-05 23:28:16
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 哭泣的樱桃 发表的提问：
当预借现金小于报销金额时，报销怎么记会计分录
补差额发放给他，借：XX 费用 贷：其他应收款 现金
139楼
2023-03-05 21:47:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 饱满的白云 发表的提问：
财产保险理赔金额大于损失金额差额部分会计怎么入帐？
你好，发生的保险支出计入管理费用核算，赔偿款项计入其他应收款核算
140楼
2023-03-06 19:11:28
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 学堂用户nfszi8 发表的提问：
差额普票可以冲红吗？
你好，可以的，可以红冲。
141楼
2023-03-06 19:29:52
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 草莓声明 发表的提问：
老师，我现金账金额多登记了，要怎么冲回
你好，在日记账做更正
142楼
2023-03-06 19:39:28
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
往来账金额大：具体情况是预收账款贷方余额800多万，应收账款借方余额700多万，俩科目之间的记账差错，可以调账吗，税务局不会处罚吧
2015年到2017年之间换了几个会计，一方面是记账方式不一样，再就是往来没有好好对过账导致的，请问有没有什么办法
143楼
2023-03-06 20:08:58
全部回复
王雁鸣老师：回复迪恩您好，如果是同一客户的，应收，预收对冲是没问题的。否则不行。
2023-03-06 20:48:10
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ ZY 发表的提问：
老师，公司年会抽奖的金额能记账吗？要怎么记呢？
你好，做到工资中记账
144楼
2023-03-07 18:53:00
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ZY：回复小惑老师 不能做福利费吗？
2023-03-07 19:23:51
小惑老师：回复ZY可以的，两个性质一样都要缴纳个税
2023-03-07 19:46:54
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问：
收到厂家金融公司开的“金融服务”利息普票能冲成本吗？实际是厂家给的贴息，经销商提前兑给客户了，开票是含贴息的金额，冲成本会造成应收账款有差额，怎么处理呢？
您好，利息收入进项税不能抵扣。您的业务抵扣增值税可以考虑折扣销售
145楼
2023-03-07 19:21:08
全部回复
水中的小鸟：回复小林老师 无法走折扣，现在厂家就是把这部贴息的发票开给我们了，现在怎么账务处理？
2023-03-07 19:52:17
小林老师：回复水中的小鸟您好，那您冲成本即可
2023-03-07 20:05:30
水中的小鸟：回复小林老师 冲成本会导致应收账款有余额怎么处理
2023-03-07 20:17:06
小林老师：回复水中的小鸟您好，成本与应付账款有关，与应收账款无关
2023-03-07 20:43:21
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 罗达 发表的提问：
金额不大能不能直接做相反分录冲销呢
你好，可以 的
146楼
2023-03-07 19:44:59
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 杨小咩 发表的提问：
下午好！多写的金额不是应该用红字冲销法吗？
您好，应该是划线更正法，是当时就发现这个问题了
147楼
2023-03-08 18:48:27
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 微笑的大船 发表的提问：
这个冲销凭证的金额怎么换红色的呢？
你好，你可以正常录入分录，然后在金额前面录入负数就是了
148楼
2023-03-08 19:15:49
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 直率的小蝴蝶 发表的提问：
老谢您好，请问我去年开的发票,且对方已经银行转账付款，今年初因对方原因，做了红字发票冲销，后又开了蓝字发票（金额比上次的少），现在需退还对方差额，请问我银行转账对方差额的会计分录怎么做？
开了负数要红冲收入，你的银行多收了记应收贷方，表示预收
149楼
2023-03-08 19:39:08
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秦枫老师
职称：中级会计师,经济师,税务师
4.98
解题: 0.56w
引用 @ 学堂用户8np5pr 发表的提问：
你好老师：上年度的进项税账面金额和认证不符，账面小于认证金额，能直接调差吗？可以冲减本年的费用吗？
你的意思是你做账的进项税比如是1元 但是实际抵扣的进项是0.99元 相差0.01 将多计入的进项税转入成本或者费用
150楼
2023-03-08 19:47:59
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