舍得...：回复曼曼老师 请问老师 拿到分配分录怎么做

舍得...：回复曼曼老师 发票

曼曼老师：回复舍得...你好，你说的税控盘的发票还是其他发票

舍得...：回复曼曼老师 税控盘的发票

舍得...：回复曼曼老师 老师 可以告一下吗？

曼曼老师：回复舍得...你好，上述会计分录就是收到税控盘发票的分录

舍得...：回复曼曼老师 抵扣的会计分录 老师

曼曼老师：回复舍得...你好，全额抵减时分录：借：应交税费－应交增值税（减免税额） 贷管理费用（红字）

一叶知秋：回复龙枫老师 老师，购进时是记库存还是记运输成本？

龙枫老师：回复一叶知秋你好，记入税就行的，如果不能抵扣入成本的

开放的故事：回复bamboo老师 借：主营业务成本--劳务工资160427.11 应交税费—应交增值税—进项税额9625.63 贷：应付职工薪酬—工资 借：应处职工薪酬—工资 贷：银行存款

开放的故事：回复bamboo老师 现在给我们反30%增值税

bamboo老师：回复开放的故事借：主营业务成本 30%增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

开放的故事：回复bamboo老师 我们收到钱又该怎么打做呢？

bamboo老师：回复开放的故事借：银行存款 贷：营业外收入（其他收益）

艳杨天：回复王雁鸣老师 为什么英老师回复不用做账务处理呢！

王雁鸣老师：回复艳杨天您好，不知道英老师是出于什么考虑的。是不是英老师没有理解您的意思啊。

郭老师：回复时间的彼岸跨年的可以抵扣。

时间的彼岸：回复郭老师 老师，我2.3季度预交的企业所得税多，第4季度应交的企业所得税少于预交的，从哪里能看出我预交的企业所得税？我留着第二年在抵税

郭老师：回复时间的彼岸第四季度 所得税主表最后一行负数

时间的彼岸：回复郭老师 老师，是这个表的第15行吗？怎么没有数字？

郭老师：回复时间的彼岸你好，是的。 税务局让你们留着以后抵扣吗？

亚萍：回复bamboo老师 3419.42需要转出的进项税

bamboo老师：回复亚萍请问销项税额是多少

亚萍：回复bamboo老师 681780.76

bamboo老师：回复亚萍借：应交税费——应交增值税——销项税额 681780.76 应交税费——应交增值税——进项税额转出 3419.42 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 433353.62 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 684780.76+3419.42-433353.62=254846.56 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 254846.56 贷：应交税费——未交增值税 254846.56

激昂的巨人：回复老江老师 那之后认证好怎样做分录

老江老师：回复激昂的巨人借 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 应交税费-待认证进项税

激昂的巨人：回复老江老师 那有个是二级科目，有个是三级科目了是吗

老江老师：回复激昂的巨人按22号文的规定，待认证进项税额，是二级科目

激昂的巨人：回复老江老师 是否有已认证进项二级科目或者三级科目

老江老师：回复激昂的巨人文件规定中有这个科目，你的财务软件中有没有~~你检查一下

激昂的巨人：回复老江老师 二级或者三级科目不是根据需要自己增加或者修改的吗

老江老师：回复激昂的巨人是的 可以根据需要添加或减少

激昂的巨人：回复老江老师 那可以设进项已认证科目吗，或者把待认证放三级科目，进项待认证

老江老师：回复激昂的巨人已认证了，就是进项税额呀，为什么要这么设？