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金税盘服务费的会计处理
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 67997384 发表的提问：
买金税盘和服务费480元的数据主表23行没数据，是为什么呢？
你好，这个数据应该是自己填的，自动获取不了
256楼
2023-05-31 16:53:51
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师，请问下金税盘每年的服务费怎么交？
您好，这个联系当地服务商缴纳
257楼
2023-05-31 17:00:24
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 含糊的毛衣 发表的提问：
金税盘今年交服务费200元，额外收了600元的服务费
为什么会额外收费，这个正常就是200或280
258楼
2023-05-31 17:23:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 满意的百合 发表的提问：
航天金税盘服务费说要280元一年，天天催，说上门收，到底是交还是不交，不交有什么影响？
你好 需要交纳的 不缴纳后期有问题无法售后服务 缴纳了而且也可以全额抵扣的
259楼
2023-06-05 16:21:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 赵利伟 发表的提问：
老师，这个月我有个金税盘以及服务费480元需要抵减，是填写这两个地方吗？然后就保存对吧？
你好，如果当月有应纳税额超过480，是这样填写的
260楼
2023-06-05 16:43:15
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赵利伟：回复邹老师 我们认证的进账税额是40518.59元，抵减税控盘钱是480元，是这样写吧老师
2023-06-05 16:53:58
邹老师：回复赵利伟你好，当月销项税额是多少呢？
2023-06-05 17:23:50
赵利伟：回复邹老师 销项税是42262.68元
2023-06-05 17:46:44
邹老师：回复赵利伟你好，那就是这样填写的
2023-06-05 18:12:17
赵利伟：回复邹老师 老师，7-9月份我是小规模纳税人，没有达到起征点，10月份转成一般纳税人后做了减免的分录，一共1820.13元，这个怎么选择啊？
2023-06-05 18:35:55
邹老师：回复赵利伟你好，选择小规模纳税人月度收入低于10万，季度低于30万免征增值税的情况
2023-06-05 18:56:01
赵利伟：回复邹老师 老师，没有这项啊
2023-06-05 19:11:04
赵利伟：回复邹老师 我把选项都给你了，没有这项
2023-06-05 19:35:07
邹老师：回复赵利伟你好，只有图片里面的这些选项？
2023-06-05 19:54:17
赵利伟：回复邹老师 是的老师，那我怎么办呢？
2023-06-05 20:11:13
邹老师：回复赵利伟你好，那就需要去税局咨询这种情况该选择哪个代码了
2023-06-05 20:39:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 痛而不言 发表的提问：
就是金税盘服务费怎么填，在哪里填，在表几
你好，就是附表有防伪税控系统及维护费减免的表格
261楼
2023-06-05 17:04:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小周 发表的提问：
老师问一下金税盘的280元服务费怎么填表格呀
你好，你单位当期有应纳税额需要缴纳吗？
262楼
2023-06-05 17:14:59
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小周：回复邹老师 木有
2023-06-05 17:26:53
邹老师：回复小周你好，那就在增值税申报表的减免税额明细表的本期发生额填写280，本期应抵扣税额280，本期实际抵扣税额0，期末余额280
2023-06-05 17:40:22
小周：回复邹老师 是这样吗
2023-06-05 18:07:11
小周：回复邹老师 表4要填写吗
2023-06-05 18:21:02
邹老师：回复小周你好，是的，是这样填写申报的
2023-06-05 18:46:43
小周：回复邹老师 然后到抵扣时再填写主表是吗
2023-06-05 19:00:10
邹老师：回复小周你好，抵扣的时候填写在本期实际抵扣税额栏次，在主表就会自动体现应纳税额减征额的
2023-06-05 19:13:17
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 搞怪的荔枝 发表的提问：
金税盘服务费在什么地方交纳呀?
你好，在税务局大厅金税公司办事处或者开票软件里面都可以交
263楼
2023-06-06 16:18:14
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ NN. 发表的提问：
老师，金税盘每年的服务费是不是都可以全额减免？在报表几填列呢？
是可以全额抵减，一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
264楼
2023-06-06 16:37:41
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NN.：回复maize老师 上个月交的服务费记账了但是忘了填报表里了，这个月填可以吗？要不要把凭证做到这个月？
2023-06-06 16:59:29
maize老师：回复NN.可以的，这个不影响，几时都可以抵减，没有时间，要不要把凭证做到这个月 没有做就做这个月
2023-06-06 17:16:10
NN.：回复maize老师 那我们出口企业无内销，这个抵减是不是也是可以退税的一部分
2023-06-06 17:29:57
maize老师：回复NN.这个没有看到说这个可以退税，这个没有抵减没内销挂着就可以
2023-06-06 17:47:35
NN.：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-06-06 17:59:31
maize老师：回复NN.好，我先回复别的学员了，
2023-06-06 18:26:00
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 圭多guido 发表的提问：
金税盘的服务费有什么具体用途？企业对金税盘的满意度怎么样（有调查数据吗）？
您好，具体就是平常对税控系统的维修，不会调查数据
265楼
2023-06-06 16:44:00
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圭多guido：回复宸宸老师 不交金税盘的服务费还有人会对税控系统进行维修吗？
2023-06-06 17:03:32
宸宸老师：回复圭多guido您好，不交就不会维修
2023-06-06 17:21:02
圭多guido：回复宸宸老师 那维修费所有的费用都可以在增值税里全额抵扣吗？服务费只需要交280元吗？为什么有存在公司找别的理由多收钱的情况？
2023-06-06 17:33:57
宸宸老师：回复圭多guido您好，一般每年280元，可以全额抵扣。 最后一个问题不明白你的意思
2023-06-06 17:49:16
圭多guido：回复宸宸老师 。。。。你为什么不回答我了，我还给你转账了(┯_┯)，求求你回答我吧，不要我转完帐你就跑啊，这么不负责的吗？？？你是假的“专家”吧
2023-06-06 18:10:07
宸宸老师：回复圭多guido我不是回答您了吗？ 最后一个问题我没看懂您的问题。您这样说就不对了，我看见了都是第一时间回答您的
2023-06-06 18:23:36
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小薇 发表的提问：
企业初次购买金税盘的费用和技术服务费可以全额抵扣的会计分录怎么做
您好，购买时，借，管理费用，贷，现金或者银行存款，抵扣时，借，应交税费-应交增值税-减免税，借，管理费用，负数。
266楼
2023-06-06 16:50:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 向阳花之梦 发表的提问：
老师一般企业都交金税盘服务费吗？330元，这个服务费是有必要交的吗？
你好，是的，是的
267楼
2023-06-06 17:11:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 徐老师 发表的提问：
购买的不是金税盘，就其他的服务费
金税盘与维护费同个代码
268楼
2023-06-07 16:36:47
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 王蕾227 发表的提问：
金税盘服务费怎么抵一般税
填写附表四，减免表和主表应纳税减征额， 借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数
269楼
2023-06-07 16:57:51
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王蕾227：回复郭老师 老师，如果没有抵扣的话在年底结转的时候怎么做分录
2023-06-07 17:41:07
郭老师：回复王蕾227不抵扣不用做上面抵扣的分录，什么时候抵扣什么时候做
2023-06-07 17:54:28
王蕾227：回复郭老师 那年底进项税没有抵完需要结转吗
2023-06-07 18:05:01
郭老师：回复王蕾227，留抵是吗？销项进项结转到转出未交增值税就可以
2023-06-07 18:28:34
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 琉璃月 发表的提问：
金税盘每年的服务费都可以全额抵免还是只是初次购买时的抵免？
每年都可以全额抵扣的
270楼
2023-06-07 17:14:59
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