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会计月末要怎么结转成本
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 是ckf不是kfc 发表的提问：
生存成本只能月末结转吗？生产成本月末不结转，月中结转是否可以？
一般都是月末结转的
106楼
2023-03-08 20:17:45
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益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 杨雪 发表的提问：
老师好，如果一个月中的财务支出是100元，利息是10元，我在月终结转时，如何做结转分录？
财务支出借财务费用，利息可以红字借财务费用或者篮子贷方，月末都转让本年利润，财务费用无余额
107楼
2023-03-08 20:37:10
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杨雪：回复益馨 利润结转财务费用金额多少？还是借贷都有数字？
2023-03-08 21:31:13
益馨：回复杨雪那要看你习惯利息放在哪方~~~~~~~
2023-03-08 21:48:37
杨雪：回复益馨 老师，我把财务费用100－10＝90元，做月终结转分录为贷财务费用90，对不对？
2023-03-08 22:00:46
益馨：回复杨雪对，相抵了 借本年利润
2023-03-08 22:17:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
结转销售成本是在月末对吗？如果是，那在月末结转时，一个月尚未结束，在月末发生销售成本怎么办？刚结转完，又发生业务。
可以随着销售一一对应结转，也可以月底一次性结转 月末结转就是所有业务发生完了才结转成本的
108楼
2023-03-08 20:44:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 有巢氏 发表的提问：
废料销售月末需要结转成本吗？网上有的说不要结转成本了，因为成本成本都记入了产品里了，从销售到月末结转完整的分录是什么样的？
不用结转，因为领用时全部摊到产品了，借：现金 贷：营业外收入
109楼
2023-03-13 19:47:23
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有巢氏：回复吴月柳 @吴老师:不是其他业务收入啊？月末要结转到本年利润么？
2023-03-13 20:16:16
吴月柳：回复有巢氏一般废料计入营业外收入的，需要结转
2023-03-13 20:34:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 商务小杨 发表的提问：
老师，麻烦问下，到月末我们的产品成本无法计算出来，怎么结转成本，可以按当月进货的成本来结转么
你好，你单位是贸易企业？
110楼
2023-03-13 20:16:41
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商务小杨：回复邹老师 嗯嗯
2023-03-13 20:33:12
邹老师：回复商务小杨你好，结转成本金额=销售数量*单位购进成本
2023-03-13 20:51:39
商务小杨：回复邹老师 老师，这个问题我前面问过，因为我们这个进销不一致，所以不能按那种来算，要是按无票收入做的话，这个难度有点大，所以就想问下有没有其他办法，前面我是看有一个就是按当月的进货来结转成本，所以想咨询哈能不能那样做
2023-03-13 21:07:28
邹老师：回复商务小杨你好，不能按 当月的进货来结转成本 因为有的货物可能没有销售，如果你结转了，这样显然是不对的
2023-03-13 21:19:51
商务小杨：回复邹老师 那有没有其他方法来结转呢
2023-03-13 21:46:49
邹老师：回复商务小杨你好，结转成本金额=销售数量*单位购进成本 只能是按这个办法来计算结转的
2023-03-13 22:11:52
商务小杨：回复邹老师 那我进销不一致，我假如进项是华为1000，销项是苹果1100，而苹果的成本是1050，那结转成本就是1050么
2023-03-13 22:38:16
邹老师：回复商务小杨你好，是的，收入是销售苹果的收入，那成本也是结转苹果的采购成本
2023-03-13 22:52:49
商务小杨：回复邹老师 好呢，老师，是不是有个毛利率法结转成本呢，这个是适用于哪些情况下
2023-03-13 23:22:34
邹老师：回复商务小杨你好，有这个方法 就是贸易企业对购进商品销售可以按这个方法
2023-03-13 23:50:01
商务小杨：回复邹老师 那这个毛利率怎么算呢
2023-03-14 00:03:39
邹老师：回复商务小杨你好，毛利率=（售价—成本）/售价*100%
2023-03-14 00:25:03
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 逐霁 发表的提问：
管家婆月末结转的时候先结转了损益再结转的成本，会不会有影响啊，如果有应该怎么办呢
倪好有影响的结转的主营业务成本，这个有余额还没有结转损益。
111楼
2023-03-13 20:35:58
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逐霁：回复郭老师 那应该怎么办啊
2023-03-13 21:06:44
郭老师：回复逐霁做完所有的业务之后，你再结帐再结转损益。
2023-03-13 21:33:56
逐霁：回复郭老师 可是一月份我已经先结转的了损益了呀
2023-03-13 21:59:39
郭老师：回复逐霁那你看一下你的主营业务成本是不是有余额，你这样会造成你的财务报表不平，现在已经那么做了，你看下能反结账修改吧，以后按照正确的来。
2023-03-13 22:09:53
逐霁：回复郭老师 结转损益和结转成本还没有审核和记账
2023-03-13 22:23:22
郭老师：回复逐霁那你现在可以直接修改。
2023-03-13 22:49:50
逐霁：回复郭老师 怎么修改啊
2023-03-13 23:08:14
郭老师：回复逐霁你好，应该把结转损益的删除，先把结转成本的删除，然后再结转成本再结转损益。
2023-03-13 23:29:41
逐霁：回复郭老师 老师，可以麻烦您告诉我下正确的步骤吗，我还是新手，不怎么会操作
2023-03-13 23:50:26
郭老师：回复逐霁你好，软件操作的我不懂，我们也是使用人，我只知道会计上不能这么做，你可以问下你软件售后。
2023-03-14 00:18:38
逐霁：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-03-14 00:39:23
郭老师：回复逐霁不用客气，工作愉快。
2023-03-14 00:57:11
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 遇一人白头 发表的提问：
我把制造费用，周转材料，人员工资 结转到 生产成本 科目，那月末我还要怎么做账？？月末需要结转吗？
如果月末有产成品的话，需要做 借：库存商品 贷：生产成本
112楼
2023-03-14 19:36:31
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 狂风傲雪 发表的提问：
工程结算科目，月末需要结转吗？会计分录怎么做？
您好，有收入才需要结转。借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利，结转，借：主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷：主营业务收入
113楼
2023-03-14 19:46:30
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 丁逸〰〰 发表的提问：
老师 ，月末生产成本怎么结转
借：库存商品 贷：生产成本 做生产成本计算表，结转完工产品的成本
114楼
2023-03-14 19:55:36
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丁逸〰〰：回复江老师 老师 我们是借方：主营业务成本 库存商品 贷方：生产成本 对吗
2023-03-14 20:08:15
江老师：回复丁逸〰〰一、产品入库时 借：库存商品 贷：生产成本 二、产品销售时 借：主营业务成本 贷：库存商品
2023-03-14 20:26:33
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 打不死的蟑螂 发表的提问：
用友软件，要使月末结转成本时会自动月末加权平均法的，前面的怎样设置呢
进入系统，在“基础设置”--“购销存”--“仓库管理”--选择一个仓库或新建一个仓库名称后在“计价发式”中选择修改，完毕后别忘了保存哦！
115楼
2023-03-14 20:22:20
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ actors* 发表的提问：
除了销售的需要结转成本，请问暂估的月末结转成本么
您好 请问您暂估入库的是材料还是费用
116楼
2023-03-14 20:29:59
全部回复
actors*：回复bamboo老师 暂估入库的是库存商品，发票一直没到
2023-03-14 20:48:54
bamboo老师：回复actors*库存商品有没有销售？如果销售了 也要对应结转销售成本
2023-03-14 21:17:22
actors*：回复bamboo老师 销售了
2023-03-14 21:35:17
bamboo老师：回复actors*销售了 估入库的库存商品也要对应结转销售成本
2023-03-14 21:48:27
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 正直的心情 发表的提问：
月末成本费用税金怎么结转
借：本末利润 贷：税金及附加
117楼
2023-03-15 19:50:21
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 长情的戒指 发表的提问：
结转生产成本时就要把直接人工转入生产成本，但是我是在月末计提工资的日期是月末才登账的，怎么解决呀？
您好！没明白你的意思。你要解决什么呢？登帐？还是做分录还是什么
118楼
2023-03-15 20:00:26
全部回复
长情的戒指：回复宋生老师 是顺序的问题，前边就要直接人工但是工资是月末计提的
2023-03-15 20:28:02
宋生老师：回复长情的戒指您好！你如果不知道工资，你结转不了生产成本啊。
2023-03-15 20:56:11
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问：
会计月末怎么结转账务
收入，成本，费用等转本年利润
119楼
2023-03-15 20:29:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 赵梦贤(@_@) 发表的提问：
月末计结转费用和生产成本时怎么写分录呢
你好！借本年利润 贷XX费用 借库存商品 贷生产成本
120楼
2023-03-20 19:46:39
全部回复
赵梦贤(@_@)：回复宋生老师 @宋老师:我们是受托方加工箱包，结转成本月末也是借库存商品，贷生产成本吗
2023-03-20 20:12:27
宋生老师：回复赵梦贤(@_@)您好！是的 加工完成入库时，结转本批加工成本 　　借：库存商品—受托加工产品 　　　　贷：生产成本
2023-03-20 20:32:15
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