1借库存现金5000 贷银行存款我5000

如果是我做我不会理他，他不结转应该是销售没有开票，所以结转不出去，所以如果你结转的话得开发票出去，要交税，到时老板会说你不会做，你做好你自己的账就行了

一般来说 月末做如下分录 1、月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税 2、月份终了，将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——未交增值税 　　贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税） 3、月份终了，将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借：应交税费——未交增值税 　　贷：应交税费——预交增值税 4、当月交纳以前期间未交的增值税额 借：应交税费——未交增值税 　　贷：银行存款

同学你好，不是的 转回是做计提相反的分录 借，存货跌价准备 贷，资产减值损失 结转是存货在销售时转入成本 借，存货跌价准备 贷，主营业务成本等

您好： 本年利润年末要结转。通常盈利分录是借：本年利润 贷：利润分配--未分配利润，如亏损做相反分录

如果说哦，这个价格出现比较大的波动，那么我会考虑按这个月末一次加权平均法，因为这个平均价格来确认当期的一个发出的成本。

你好，同学。 借 应交税费 增值税 贷 其他收入