杨妞儿：回复陈诗晗老师 物业公司小区弄的这些怎么做会计分录

陈诗晗老师：回复杨妞儿计入低值易耗品处理，同学

杨妞儿：回复陈诗晗老师 1000块钱这么麻烦哦

陈诗晗老师：回复杨妞儿你如果金额小，你直接计入你的费用或成本处理就可以了

杨妞儿：回复陈诗晗老师 入广告宣传吗

陈诗晗老师：回复杨妞儿计入销售费用处理。销售费用-广告宣传

杨妞儿：回复陈诗晗老师 条幅是广告宣传，这里面还有广告栏呢

陈诗晗老师：回复杨妞儿属于广告宣传哈，同学

杨妞儿：回复陈诗晗老师 小区门禁卡呢

陈诗晗老师：回复杨妞儿计入你的营业成本处理

杨妞儿：回复陈诗晗老师 二级科目呢

陈诗晗老师：回复杨妞儿主营业务成本一般不加明细。你要加看你自己情况 设置

曹艳：回复郭老师 前期启动资金

郭老师：回复曹艳这个是借给你们的钱吗？

曹艳：回复郭老师 老师，如果是借的话按其他应付款做分录，以后归还，要是给的以后不用还的话，分录怎样入呢

郭老师：回复曹艳不是你的股东的 营业外收入

曹艳：回复郭老师 好的谢谢老师，物业公司前期的开办费分录有哪些呢，低值易耗品和固定资产能入到开办费吗

郭老师：回复曹艳筹建人员开支的费用： 筹建人员的劳务费用具体包括筹办人员的工资奖金等工资性支出，以及应交纳的各种社会保险。差旅费包括市内交通费和外埠差旅费。董事会费和联合委员会费。 企业登记、公证的费用：主要包括登记费、验资费、税务登记费、公证费等。 筹措资本的费用：指筹资支付的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等。 企业资产的摊销、报废和毁损 其他费用 筹建期间发生的办公费、广告费、交际应酬费。印花税。经投资人确认由企业负担的进行可行性研究所发生的费用。其他与筹建有关的费用。

曹艳：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复曹艳不用客气的，应该的。

竹语：回复张艳老师 老师，不能放到办公费里吗？

张艳老师：回复竹语可以的，可以放到办公费明细科目核算的。

天天向上：回复QQ老师 第1、总公司转1万定金到汽车公司，不是到我们账上，这个会计分录该怎么写 第2、我们把1万定金转还给总公司，相当于总公司帮我们垫付的，这个会计分录是不是 借：应付账款10000 贷：银行存款10000？ 主要是第1步的会计分录，怎样使这个账平

QQ老师：回复天天向上你好！1、你们不用做账务处理，总公司是做的预付账款吗？2、你们应该做 借：其他应付款 贷：银行存款

天天向上：回复QQ老师 总公司做的其他应收账款，如果第1我们不用做账务处理，那第2的借：其他应付款在收到发票时，借：固定资产 贷：其他应付账款？？

QQ老师：回复天天向上你好！是的，借：固定资产 应交税费 贷：应付账款 其他应付款

天天向上：回复QQ老师 1、我可不可以把这1万直接做预付汽车公司购车定金？借：预付账款 10000 贷：银行存款：10000 2、收到发票购车325000元含税金44827.59元，购置税28017.24元 借：固定资产 308189.65 应交税费44827.59 贷：预付账款325000 其他应收款28017.24

QQ老师：回复天天向上你好！不可以挂账和俯瞰单据单位名称不统一

天天向上：回复QQ老师 那能帮我把这个的会计分录给我写一下吗？如果我挂其他应付款，收到发票后好像就不平了，不知道哪步做错了

QQ老师：回复天天向上借：固定资产 应交税费 贷：应付账款 其他应付款 支付总公司款借：其他应付款 贷：银行存款

天天向上：回复QQ老师 我这样做数不平，是不是应付账款本来是325000的，要记315000？

QQ老师：回复天天向上你好！是的，不是全款做应付

青萝：回复李爱文老师 老师，可以入主营业务成本吗

李爱文老师：回复青萝取得收入时就是转入主营业务成本的

青萝：回复李爱文老师 我的意思是，生产成本换成主营业务成本，这样可以吗老师

李爱文老师：回复青萝可以，这个当月需要做对应的收入成本

青萝：回复李爱文老师 好的，谢谢老师的耐心回复

青萝：回复李爱文老师 对了，老师，要是记生产成本就不用做收入了吗？

李爱文老师：回复青萝那就可能暂时没确认收入