会计利润与应纳税所得额
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舟舟老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 菁如花开 发表的提问：
企业2018年会计利润总额6800，应纳所得额7200，递延资产增加80，递延负债增加150，2018年应纳所得税费用是多少？税率25％
91楼
2023-03-21 20:01:21
2023-03-21 20:28:50
2023-03-21 20:45:36
2023-03-21 21:13:55
2023-03-21 21:32:42
2023-03-21 21:56:31
2023-03-21 22:25:25
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 一剑隔世 发表的提问：
企业起所得税季报填写。应纳税所得额。二季度利润-1万，三季度利润3000，企业所得税应纳税所得额那一栏只能填累计的，是否填-7000，企业所得税要交吗？
92楼
2023-03-21 20:19:28
2023-03-21 20:33:38
2023-03-21 20:59:12
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 豆豆 发表的提问：
按利润表输入本季利润总额后自动生成企业所得税，但前期累计利润总额是负数，本季利润总额小于前期亏损，是不是在“特定业务计算的应纳税所得额 ”输入前期亏损金额，所得税就不会显示了？
93楼
2023-03-21 20:41:59
2023-03-21 21:10:47
2023-03-21 21:21:51
2023-03-21 21:51:04
2023-03-21 22:07:27
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问：
老师，应纳税所得额=利润总额+-纳税调增调减，只有年末才有应纳税所得额这个说法么？每个月可以计算出应纳税所得额么？
94楼
2023-03-22 20:08:43
2023-03-22 20:25:35
2023-03-22 20:40:49
2023-03-22 21:00:15
2023-03-22 21:11:44
2023-03-22 21:28:13
2023-03-22 21:53:33
2023-03-22 22:20:20
2023-03-22 22:37:54
2023-03-22 23:02:26
2023-03-22 23:15:35
2023-03-22 23:36:00
2023-03-22 23:56:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
企业所得税的应纳税额是利润总额还是净利润？
95楼
2023-03-22 20:25:43
2023-03-22 20:39:07
2023-03-22 21:08:40
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 兔子の萝卜头 发表的提问：
请问。所得税费用、应纳税所得额、企业所得税额、净利润、利润总额。之间的关系是什么
97楼
2023-03-27 19:56:51
2023-03-27 20:11:18
2023-03-27 20:33:57
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 初心 发表的提问：
计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税
项目 金额
利润总额 2,719,551.45
纳税调增： 322,511.21
坏账准备 322,511.21
纳税调整后所得 3,042,062.66
弥补以前年度亏损 297,415.18
应纳税所得额 2,744,647.48
应缴纳所得税 274,464.75
账面已计提 242,213.63
应补提所得税 32,251.12 老师，您帮我看一下，这是我们审计给发的，最上面的利润总额是没有计提坏账的时候的利润总额，调增的是坏账，这个对吗？我怎么感觉最上面的利润总额应该是计提坏账之后的数呢？求解析
99楼
2023-03-27 20:28:30
2023-03-27 20:42:04
2023-03-27 20:58:41
2023-03-27 21:27:52
2023-03-27 21:55:01
2023-03-27 22:17:39
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 缥缈的小蚂蚁 发表的提问：
第一年 会计利润＞应税利润，产生递延所得税负债；第二年 会计利润＜应税利润，是应该转回上一年度递延所得税负债还是产生递延所得税资产？
100楼
2023-03-27 20:46:14
2023-03-27 21:02:19
2023-03-27 21:22:10
2023-03-27 21:48:32
2023-03-27 22:12:02
2023-03-27 22:38:30
2023-03-27 23:06:26
阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小小 发表的提问：
税后利润是净利润吗？税前利润就是应纳税所得额吗？
103楼
2023-03-28 19:52:51
2023-03-28 20:09:36
2023-03-28 20:29:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我是女王 发表的提问：
某工厂的全年的经济活动利润总额为56460.02元，所得税税额25%，无所得税纳税调整项目，年末计提应交所得税额的会计处理。
104楼
2023-03-28 20:15:56
2023-03-28 20:41:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
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