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纳税申报与会计处理实务
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小叶子 发表的提问：
如下管理职能，请担任过财务总监的您按实际花费时间多少排序________________________________. A、参与、支持战略和重大决策制定； B、 组织会计核算； C、日常财务管理与控制； D、风险管理与控制； E、财务分析； F、财务预算与全面预算； G、绩效考核与评价； H、纳税申报与筹划； I、投资者、银行等利益相关者管理。
AIDBCEHFG
151楼
2023-05-29 18:38:19
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小叶子：回复袁老师 老师这是您做财务总监的工作内容吗？还有方便问一下您担任财务总监一职的是个什么类型的公司？因为我最近在写论文做个关于财务总监的问卷统计
2023-05-29 18:54:39
袁老师：回复小叶子是的，工程
2023-05-29 19:09:05
小叶子：回复袁老师 我之前问过老师关于财务总监一职的优劣势时，您说过财务总监的劣势是工作职能偏核算，对公司战略决策的制定没起到作用，这次问您在财务总监工作内容哪些花费时间的多少进行排序，为什么会是公司战略决策制定上面花费时间比较多呢？对此我感到疑惑？
2023-05-29 19:30:23
袁老师：回复小叶子这个是理想中的答案
2023-05-29 19:45:35
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 缘是你的俊 发表的提问：
刚刚给了学习计划：先考取会计证，在学习实操真账，纳税申报。先考取会计证需要什么条件
您好，现在暂时没有考会计证的消息。如果考的话，条件如下 凡符合《会计法》、《会计从业资格管理办法》等有关法律、法规规定，申请取得会计从业资格的人员，均可报名考试： （一）坚持原则，具备良好的道德品质； （二）遵守国家法律、法规； （三）具备一定的会计专业知识和技能； （四）热爱会计工作，秉公办事。
152楼
2023-05-29 19:05:58
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凯老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 水逸馨 发表的提问：
如果在国税网上申报的财务报表与纳税申报表数据不一致，会有什么风险
你好，纳税申报数据需要一致，不一致的话容易被税务查到，而且现在用金税三期更严格了。
153楼
2023-05-30 18:30:23
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Coisini 发表的提问：
实际发放工资比申报个税多怎么账务处理
你好！需要补申报缴纳个数
154楼
2023-05-30 18:36:12
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 涵涵 发表的提问：
工资从基本户发，个税，社保按照3676元，申报，与实发工资的差额怎样处理?
你好。同学。社保的缴费基数是根据上一年度的平均工资作为基数的。和你实发无太大影响，但是个税这块儿的话，对公账户发的和个税申报金额最好一致。可以考虑不一致的部分从个卡发。
155楼
2023-05-30 18:46:06
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ L. 发表的提问：
实收资本与固定资产冲减。会计处理科目？
你好 借；实收资本 贷；固定资产 你可以做这个冲销分录
156楼
2023-05-30 19:02:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 蔡玉琴 发表的提问：
会计学堂申报内容好像与现实不同步
真账实操就是模拟真实账务的场景，进行做账，你觉得哪些需要改进吗，还是有什么疑惑呢
157楼
2023-05-31 18:28:34
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
小规模纳税人财务报表报送与信息采集（小企业会计准则）一定要填写和申报吗
你好 可以不申报的
158楼
2023-05-31 18:48:15
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Eva 发表的提问：
账上计提的个税比实际申报的要少，这个要怎么处理啊？申报又是按实际计提的工资去申报的
你好，可以补提上少的这一块
159楼
2023-05-31 19:02:59
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Eva：回复暖暖老师 可是我是按计提的工资申报的啊，这样补计提到工资里那跟申报的工资不是不一样了吗
2023-05-31 19:39:37
暖暖老师：回复Eva那你跟申报系统的不一致
2023-05-31 19:50:18
Eva：回复暖暖老师 这样有关系吗？相差十几块
2023-05-31 20:15:48
暖暖老师：回复Eva金额不大你可以不考虑这个差异
2023-05-31 20:27:43
Eva：回复暖暖老师 那我是不是需要下月再补计提个税，这样应交税费科目才能平掉
2023-05-31 20:46:19
暖暖老师：回复Eva需要补上为了科目平的
2023-05-31 21:07:05
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 星海 发表的提问：
公司未成立公会，账上未计提公会经费，税务申报的时候是不是就做零申报处理
你好，不可以，只要发放工资就得申报
160楼
2023-06-05 17:54:06
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小辛闯闯闯 发表的提问：
请问考过中级和税务师的大师，税务师的《财务与会计》和中级会计实物的《会计实务》&《财务管理》的连续性大吗？备考了中级后，可以顺道去考税务师的《财务与会计》吗？
你好！可以的。其实中级的可能更深一些。
161楼
2023-06-05 18:10:31
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小辛闯闯闯：回复宋生老师 知识是重复的吗？有没有不一致的？税务师比起中级有没有新增的知识点？就这一科而言
2023-06-05 18:25:14
宋生老师：回复小辛闯闯闯你好！只能说这两个会计大部分都是重复的，说实话，老师也没有一个个去对比。老师也没有办法给你一个个列举出来。
2023-06-05 18:53:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
我公司是一般纳税人，现在经营了沙石料要开3%的要，实际上采用了简易计增，申报和帐务处理？
借银行存款 贷，主营业务收入、 应交税费简易计税
162楼
2023-06-05 18:27:02
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郭老师：回复喜悦的鲜花然后在3%附表一销售货物一栏里面填写。
2023-06-05 18:51:02
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 粗犷的萝莉 发表的提问：
请问小规模纳税人，月收入不足3万元，购买的税控盘与交纳的技术维护费，怎么账务处理？国税如何申报？
你好，等需要交税的时候，再做全额减免的申报
163楼
2023-06-05 18:37:26
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粗犷的萝莉：回复黄老师 那在国税局发票交的增值税与教育费等，在月收入3万以下的，怎么处理？
2023-06-05 19:12:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 香蕉你个布拿拿 发表的提问：
因为开票盘和增值税纳税申报表计算增值税四舍五入 不一样，造成0.05差异，如何账务处理？比如开票盘开出的发票增值税是98569.08，纳税申报表是98569.13，实际缴纳按纳税申报表，做账按发票。
你好，你做账需要根据你申报表都是收入，税额做分录 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
164楼
2023-06-05 18:53:59
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香蕉你个布拿拿：回复邹老师 那老师现在产生差异，该如何调整？
2023-06-05 19:17:03
邹老师：回复香蕉你个布拿拿借；应收账款 贷；主营业务收入 （按你申报表收入与你账面收入差额） 应交税费-应交增值税（销项税额）0.05
2023-06-05 19:39:09
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李焕义 发表的提问：
这个厂以前的外账会计做的纳税申报系统里的报表全是随便写的数据和实数严重不符，我接了后，该怎么处理？
整理正确， 按照正确的申报
165楼
2023-06-06 17:50:29
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