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结账是在每一个会计期末进行的
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ?Ping?：_@? 发表的提问：
会计每个月末25号结账，是电算化上的张和手工账都结账吗，26至30在最后这几天的业务，怎么处理
你好 是的 你们每月都规定具体时间结账的话 你就需要结账处理的 。 你26-30号的业务就做到次月
61楼
2022-12-13 06:54:16
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?Ping?：_@?：回复meizi老师 后边那几天还可以开具发票吗
2022-12-13 07:10:15
meizi老师：回复?Ping?：_@?你好 可以开票的出去的
2022-12-13 07:39:02
?Ping?：_@?：回复meizi老师 好的谢谢
2022-12-13 07:54:26
meizi老师：回复?Ping?：_@?不客气 帮到你就好
2022-12-13 08:23:20
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 李晓衡 发表的提问：
如果企业处于筹建期内，每个月的月末还需要进行月末结帐吗？还用填制报表吗？
业务多就月结，少就几个月一起结，
62楼
2022-12-13 07:15:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 辛勤的镜子 发表的提问：
从大海公司进购a材料1000千克每千克18元，价款总计18000元 增值税2340.....开设在途物资和原材料T型账户，并根据会计分录进行登记账户结算出本期发生额和末期余额。
你好，是购进的时候还没有入库，后面才验收入库了吗？ 
63楼
2022-12-13 07:44:58
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ Zmj 发表的提问：
速达软件怎样进行期末结账？
您好，在期末处理/期末结账，然后根据步骤操作。
64楼
2022-12-14 06:47:16
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 壮观的睫毛 发表的提问：
上期留抵税额为3万 本期销项税额为1万 进项税额为3千 如何进行账务处理 如何写分录 增值税每个月末 都没有进行结转 12月底如何进行结转 谢谢
您好 可以把您增值税下三级科目余额截图看看么
65楼
2022-12-14 07:07:49
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壮观的睫毛：回复bamboo老师 12月的我还没有做 不知道上期留抵税额 就是我问的第一个问题 怎么处理 只有11月底的数据 销项税额为6万 进项税额为9万
2022-12-14 07:28:05
bamboo老师：回复壮观的睫毛借：应交税费-应交增值税-销项税额 60000 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 30000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 90000 借：应交税费-未交增值税 30000 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 30000
2022-12-14 07:46:41
壮观的睫毛：回复bamboo老师 12月有销项1万 进项有3千 上期留抵税额有3万 这个怎么写分录呀
2022-12-14 08:02:55
壮观的睫毛：回复bamboo老师 只要销项大于进项 月末就得结转吗
2022-12-14 08:15:51
bamboo老师：回复壮观的睫毛借：应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7000 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 3000 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7000 贷：应交税费-未交增值税 7000 最终留底23000在应交税费-未交增值税借方体现
2022-12-14 08:39:25
壮观的睫毛：回复bamboo老师 但是11月我没有写那个结转分录 怎么办呀
2022-12-14 08:53:11
bamboo老师：回复壮观的睫毛可以这个月补写分录结转呀
2022-12-14 09:12:18
壮观的睫毛：回复bamboo老师 我们公司有的月份只有进项 有的月份只有销项 有销项的时候 都是直接用上期留抵税额抵掉 也没有写别的分录
2022-12-14 09:28:49
bamboo老师：回复壮观的睫毛可以年末的时候一次性写分录的
2022-12-14 09:58:22
壮观的睫毛：回复bamboo老师 年底了 不知道怎么处理
2022-12-14 10:25:25
bamboo老师：回复壮观的睫毛前面都没有写过的话 按照累计余额写分录 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2022-12-14 10:36:35
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 某某 发表的提问：
在K3软件上做账，每月期末不结转，季度再结转，行不?是做建筑的，平时垫资，季度收款。
你好，你是指什么不结转？损益每个月都要结转
66楼
2022-12-14 07:32:02
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 17.84w
引用 @ 能干的彩虹 发表的提问：
我想问一下 在建应收账款总账时 要对八月份的进行月结 期初余额是用一月份的还是七月份的期末余额
 期初余额是七月份的期末余额
67楼
2022-12-14 07:41:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 会唱歌的罐子 发表的提问：
金蝶软件，2月未进行期末结账，3月份的账已经做了一部分，再结2月份的账会影响3月份已做的账吗
你好，你反结账到2月份去修改，不影响3月份已经做的分录的
68楼
2022-12-15 08:09:10
全部回复
会唱歌的罐子：回复邹老师 怎么反结账呢，考试
2022-12-15 08:35:56
会唱歌的罐子：回复邹老师 老师
2022-12-15 08:47:11
邹老师：回复会唱歌的罐子你好，按 Ctrl+F12 做反结账操作
2022-12-15 09:06:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
如果不使用系统提供的结转本期损益功能来结转本期损益,则在运行期末结账功能时系统会不会拒绝执行
系统会自动结转损益，你为什么要自己结转呢
69楼
2022-12-15 08:34:19
全部回复
小龙老师
职称：中级会计师,CMA,初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 土豪的唇彩 发表的提问：
会计期末结账流程
结账流程：结转损益-各模块对账结账（如有：应收、应付、固定资产等）-总账模块对账-结账-出具财报
70楼
2022-12-15 08:41:59
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 夏末 发表的提问：
现在每期的 利润 正数 或者 是负数，每期结转到 未分配 利润 ？还是一年年末 再结转一次？
你好 是年末结转一次就可以了
71楼
2022-12-18 07:34:37
全部回复
夏末：回复答疑苏老师 那就是每月月末不月结转了，到年末一次性结转就可以了。。。
2022-12-18 08:04:41
答疑苏老师：回复夏末你好 是的 年末结转就可以了
2022-12-18 08:18:20
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 闫小贝 发表的提问：
对于使用寿命不确定的无形资产不需要摊销，但是每年年末需对其使用寿命进行复核。 这里的每年年末是否应该是每个会计期间？
是的 是会计的年度 12.31日
72楼
2022-12-18 07:56:37
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 学堂用户5g2vws 发表的提问：
我这的是老版本的金蝶，不进行期末结账就看不到下个月的明细账
你好，请问你想问的问题具体是？
73楼
2022-12-18 08:14:38
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 家有仨宝 发表的提问：
12月底进行期末结账怎么操作？
12月底是年底，你需要将本年利润结转 到利润分配。然后正常的分录完后，年末结账就可以了的。
74楼
2022-12-18 08:26:59
全部回复
家有仨宝：回复陈诗晗老师 怎样知道账务做的对不对？还需要进行备份吗？
2022-12-18 08:51:56
陈诗晗老师：回复家有仨宝建议备份一次，这样可以避免数据丢失
2022-12-18 09:05:35
家有仨宝：回复陈诗晗老师 结转完本年利润过账后才可以期末结账对吗？存储位置有要求吗？
2022-12-18 09:22:40
陈诗晗老师：回复家有仨宝是的，储存位置，这一块儿根据你实际的使用情况来定，这个没有标准。
2022-12-18 09:47:19
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Anna 发表的提问：
老师 做账软件里:每个月期末结转有快捷键是怎么操作的？ 比如说，期末结转和结账有什么区别？该点哪个？
先点期末结转，这个有损益的结转需要先去结转损益科目才可以你界面首页没有示意图吗
75楼
2022-12-19 05:40:17
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