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补充申报的税款会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晨阳☀ 发表的提问：
2019年5月份补充申报2018年12月份的收入和税费怎么做会计分录？
你好 借；应收账款 等科目 ， 贷；以前年度损益调整——主营业务收入 ，应交税费-应交增值税
1楼
2022-12-20 12:58:28
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 实务必过 发表的提问：
我上季度增值税和城建都少交了,想补充申报,税务局增值税补充申报报送资料电子数据/资料范本下载不了,怎么办?我补充申报后,可以把少交的部分不上么?不补的话,会不会被罚?
您好！不补的是会要罚款的。 建议你电话咨询下你的申报软件服务商，他们会教你怎么做的
2楼
2022-12-20 14:23:14
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大老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 果冻 发表的提问：
老师， 个税申报错了， 需要补交税款， 补交税款的部分怎么做会计分录呢
你好同学 借应交税费~个人所得税 贷银行存款
3楼
2022-12-20 15:22:51
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果冻：回复大老师 老师， 补交的是21年的个税， 有的人需要补 有的人需要退， 这个怎么做会计分录呢
2022-12-20 15:38:10
大老师：回复果冻你好同学 如果公司按人头明细去做账了，补交就是借应交税费个人所得税贷银行存款，退就是借银行存款贷应交税费个人所得税。
2022-12-20 15:56:40
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 扬扬 发表的提问：
个税是2015年一个月未申报，现在补充申报，没有税款，会罚款吗，罚多少
应该是没有的，如果是税局发现的话是有罚款。
4楼
2022-12-20 16:46:33
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扬扬：回复马老师 一般罚多少钱
2022-12-20 17:03:23
马老师：回复扬扬这个具体视税局情况。一般都两千左右！
2022-12-20 17:22:27
扬扬：回复马老师 我们是小公司，只有5个人，税管员罚了200
2022-12-20 17:44:08
马老师：回复扬扬那就税管员人不错。。。
2022-12-20 17:56:03
扬扬：回复马老师 我们是小地方，6线城市
2022-12-20 18:07:06
马老师：回复扬扬嗯，麻烦给老师五星好评谢谢！
2022-12-20 18:23:11
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计人 发表的提问：
补充医疗保险的会计分录？
你好，借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
5楼
2022-12-20 17:38:48
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会计人：回复紫藤老师 为了补充医疗保险 发生的服务费 科可以抵扣吗
2022-12-20 17:52:05
紫藤老师：回复会计人你好，一般纳税人取得专票可以抵扣进项
2022-12-20 18:06:55
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 丽丽 发表的提问：
老师，增值税申报表补充表上月收款，本月开发票的预收账款是补充申报表的银行收款还是未收款收入？
依你描述，应选银行收款
6楼
2022-12-20 18:35:01
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
企业交纳补充工伤保险和补充医疗保险的会计分录，收到发票后咋做分录
 你好；  借管理费用-   补充医疗 贷应付职工薪酬- 补充医疗；  支付：借 应付职工薪酬- 补充医疗；   其他应收款 -个人部分贷银行存款  
7楼
2022-12-20 19:31:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 伟伟 发表的提问：
你好老师，我在报2月份增值税时发现1月份的增值税表漏填了（我们1月份的收入不到3万），我现在应该怎么办呢？
去门前填表补充申报
8楼
2022-12-20 20:32:57
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梵一老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问：
请问老师，我15年12月份社保计提每项都跟16.1月份扣款的金额对不上，如果计提少了，16.1月份补充申报计提，把少计提部分补充起来，如果多计提呢？要怎么处理？也按原来的会计分录红冲多计提部分吗？
按原来的会计分录红冲多计提部分
9楼
2022-12-20 21:45:30
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 芳草 发表的提问：
企业如何补充申报社保，并且税款所属期为什么不能填写，补充申报的是当年度的
你好同学，这个需要联系一下社保局，他们那里给你开补充申报的窗口才可以
10楼
2022-12-20 22:35:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 震动的西牛 发表的提问：
工会经费补充申报应该提供什么计税费用。
你好，工会经费是根据工资薪金申报就是了 你所指的 提供什么计税费用，这个是什么意思？
11楼
2022-12-20 23:34:58
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 科 发表的提问：
老师你好，5月份补充申报18年12月增值税及附加，还有企业所得税，应该怎样编写会计分录呢？
你好: 借:以前年度损益调整 货:银行存款
12楼
2022-12-21 00:30:51
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科：回复克江老师 老师，跨年度补充申报不用确认它的收入吗？
2022-12-21 00:54:17
克江老师：回复科你好，这本来是去年的，不用确定本年
2022-12-21 01:15:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
下面补充的内容怎么做会计分录
生产车间向仓库领用材料一批，其中A材料400千克，单价150元；B材料200千克，单价100元；C材料500千克，单价120元，共计领用材料金额140000元
13楼
2022-12-21 01:31:51
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邹老师：回复爱笑的流沙借；生产成本 140000 贷；原材料 -A材料 60000 -B材料20000 C材料 60000
2022-12-21 01:43:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
交大额补充医疗保险的会计分录？
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
14楼
2022-12-21 02:57:53
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 壮观的毛巾 发表的提问：
您好，想咨询一下公司补了员工8个月的社保，也去修改了个税申报表了，会计分录我应该怎么更正或者补充，在当年
你好 那你做补计提单位社保和缴纳分录 同时缴纳的个税 你做其他应收款 以后月份工资扣除
15楼
2022-12-21 04:11:15
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