您好！你这样上个月只能做正常发票来申报了。这个月去申请开红字吧。

你好，内账收入不需要做价税分离，购进也不需要做价税分离 月末进项大于销项是不需要做分录的

库存商品的实操中，按大类进行分类处理，根据公司的特点进行分类处理。

您好 借：银行存款 3000 贷：应收账款 3000 借：应收账款 3000 贷：坏账准备 3000

1、确认坏账12500元 借：坏账准备12500 贷：应收账款12500 2、2018年年末应提坏账准备：120万*3%=36000元 应补提坏账准备：36000-（24000-12500）=24500元 借：信用减值损失——计提坏账准备24500 贷：坏账准备24500 3、2019年6月收回已注销坏账 借：应收账款3000 贷：坏账准备3000 同时：借：银行存款3000 贷：应收账款3000 4、2019年年末应提坏账准备：100万*3%=30000元 2012年年末应补提坏账准备：30000-（24500+3000）=2500元 借：信用减值损失——计提坏账准备2500 贷：坏账准备2500

最好做外账吧，比较正规，规范安全

你好！ 借：交易性金融资产——公允价值变动20000 贷：公允价值变动损益20000

借：原材料（或库存商品） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）

如果跟你在税局备案的核算方法一致的话完全可以。一般都应该一致的！麻烦给五星好评，谢谢！

看看下边的分录就知道了，应摊余成本法计算的实际利息收入与按票面金额和利率计算的名义利息之间的差额就会产生利息调整。 借；应收利息（票面利率）       债权投资-利息调整（差额，可能在借方） 贷；投资收益（实际利率） 

同学你好 1、全面负责公司的账务工作； 2、独立处理全盘账务程序； 3、负责纳税申报工作及税收核算工作； 4、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作；熟悉增值税纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等