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会计比出纳余额多的原因
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 乱乱 发表的提问：
如果供应商账上应付账款比账上多是什么原因，比账上金额少是什么原因？
你好，那就需要看是否是有账务处理错误了
166楼
2023-07-05 18:26:38
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Danny゛ 发表的提问：
个税App收入纳税明细查询里显示的已申报税额，比综合所得年度汇算里显示的已缴税额多，请问是什么原因？（累加了一下工资扣除的税金合计与已申报税额一致）会不会是个税系统出错了？
是不是有年终奖，这个之前学员反馈是年终奖原因，
167楼
2023-07-05 18:38:41
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Danny゛：回复maize老师 你好老师～如果是年终奖的问题，是不是就是年终奖公司申报了，但实际上并未缴纳进去呢
2023-07-05 19:08:32
maize老师：回复Danny゛你这个缴纳，你是选择收入的时候这个是可以选择是不是并入工资，这个选择不一样是有差额的，你可以去自己试试看看
2023-07-05 19:24:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 半夏花语 发表的提问：
老师好，年末检查库存金额比实际多了，查不出原因，怎么办？谢谢
你好，这里的库存，是库存商品，还是库存现金呢？ 
168楼
2023-07-05 19:05:59
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半夏花语：回复邹老师 库存商品的金额比实际多了，我们是贸易公司，衣服的种类非常多，做账就没有分款式了，统一用服装这个科目，上年末检查，比实际库存服装的金额多了，查不到原因
2023-07-05 19:35:47
邹老师：回复半夏花语你好，库存商品需要根据不同的衣服设置不同的明细核算才是。账面比实际多，需要做盘亏处理 借：待处理财产损益，贷：库存商品 借：营业外支出等科目，贷：待处理财产损益
2023-07-05 20:01:28
半夏花语：回复邹老师 我做的是内帐，去年4月份接受上个会计做的，开始上个会计就没有把服装分具体款式的科目，我也就按照她的做下去的，但是要真按照具体款式分，要分非常多的明细科目，因为款式实在太多了。
2023-07-05 20:30:34
邹老师：回复半夏花语（是针对这个回复有什么疑问吗） 如果你不分明细，今后盘点账实不一致，还是找不到原因的
2023-07-05 20:43:56
半夏花语：回复邹老师 那今年我做账的时候，开始分具体明细可以吧，这会有什么影响吗
2023-07-05 20:56:13
半夏花语：回复邹老师 就是说原来的科目“库存商品-服装”不用了，改成“库存商品-服装1 和-服装2“等这样，可以吧
2023-07-05 21:18:00
邹老师：回复半夏花语你好，应当一开始就设置好明细科目，这样才是正确的处理办法 
2023-07-05 21:42:43
半夏花语：回复邹老师 公司从19年开始就一直没有分明细，我是去年接手的，现在有什么好的方法吗
2023-07-05 21:53:03
半夏花语：回复邹老师 还是说，我现在只能跟着以前的科目一直做下去？
2023-07-05 22:03:15
邹老师：回复半夏花语你好，你接手了之后，需要设置好明细科目才是的 
2023-07-05 22:19:50
半夏花语：回复邹老师 呵呵，老师，我也是初学者，当时也不太懂，所以就这样了，在这个问题上，我今年该怎么做呢？请老师给点建议，谢谢
2023-07-05 22:49:21
邹老师：回复半夏花语你好，你接手了之后，需要设置好明细科目才是的  （这个就是现在的解决办法啊）
2023-07-05 23:01:03
半夏花语：回复邹老师 可是都已经做了9个月了，也不好再从去年4月份开始设置了明细吧，这也太麻烦了吧，我的意思是说我从今年开始，原来的科目“库存商品-服装”不用了，改成“库存商品-服装1 和-服装2“等这样，可以吧
2023-07-05 23:27:53
邹老师：回复半夏花语你好，现在情况是这样，麻烦是难以避免的 
2023-07-05 23:46:20
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 紫涵雨 发表的提问：
当初你是因为什么原因选择了会计
一不小心就选择了这个会计专业，没有改行就做这个了
169楼
2023-07-06 18:37:16
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徐峰老师
职称：注册会计师,中级会计师,ACCA,审计师,税务师,高级会计师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ Zt。 发表的提问：
马上就要母亲节了，在这里祝福天下母亲节日快乐相信很多人都不是自主选择会计的吧，小编就是妈妈指明的会计之道。感谢妈妈，祝妈妈节日快乐！更感谢母亲，让我选择了会计！你是什么原因选择的会计呢？
也是因为妈妈的缘故
170楼
2023-07-06 18:44:48
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：回复Zt。可能因为比较稳定，但是如果停滞不前不继续学习就永远处在最底端，所以永远不要放弃继续前行，永远不要置自己于被动的地位。
2023-07-06 19:30:08
：回复Zt。因为别的干着不愉快，可能这个是最不需要操心。就干了。
2023-07-06 19:52:59
徐峰老师：回复Zt。喜欢财务洗漱洗漱
2023-07-06 20:07:11
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
如果接到以前会计的旧账，不知道哪里错了，没有找出原因，该怎么办啊
如果补清楚 最好不要随意改之前旧账务
171楼
2023-07-06 19:06:00
全部回复
钟敏：回复李老师 我不用调吗？
2023-07-06 19:21:38
李老师：回复钟敏你如果不清楚 不是很有把握 不能随意调整啊
2023-07-06 19:32:58
晶晶老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ Joan 发表的提问：
公司实际的现金比财务账上面的多，现在也查找不出原因，在账务上要怎么处理，怎么做会计分录。
先通过待处理财产损益科目，借：库存现金 贷：待处理财产损益。 查明原因后根据有关部门批复意见，从待处理中转出，查明后不知道原因计入营业外收入。借：待处理财产损益 贷：营业外收入
172楼
2023-07-09 20:02:46
全部回复
Joan：回复晶晶老师 那要是实际的金额比财务账面上的少是做相反的科目吗？借：待处理财产损益 贷：库存现金。 借：营业外收入 贷：待处理财产损益吗？
2023-07-09 20:25:14
晶晶老师：回复Joan不知道什么原因短缺的。 借：待处理财产损益 贷：库存现金 借: 管理费用 贷:待处理财产损益
2023-07-09 20:54:21
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 张阳阳-13682639811 发表的提问：
认证增值税发票，金额和实际相符，税率都是6% ，认证平台统计出的金额比实际多0.08，是什么原因，怎么处理
认证平台统计出的金额比实际多0.08，如何处理? 遇到这种情况只能忽略，做账及抵扣的时候按照发票实际合计税额操作。
173楼
2023-07-09 20:26:45
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计电算化中销售出库单生成两张是什么原因
会计电算化中销售出库单生成两张是系统设置的问题。
174楼
2023-07-09 20:46:29
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 我就是我 发表的提问：
银行帐比对公账户多，时间长，金额大，而且找不到原因，怎么调整才能不交税？会计分录
同学你好，是银行存款账实不一致吗？
175楼
2023-07-09 21:03:00
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我就是我：回复彩丽老师 是的，
2023-07-09 21:18:55
彩丽老师：回复我就是我需要按月核对银行明细，找出原因，然后再调账
2023-07-09 21:39:09
我就是我：回复彩丽老师 就是实际会计账务处理比对公账户多几十万
2023-07-09 21:58:06
我就是我：回复彩丽老师 现在时间过去太长，而且也没有银行对账单，银行对账单也打印不出来，怎么调整，能不交税。会计分录是什么
2023-07-09 22:17:23
彩丽老师：回复我就是我可以去开户行补打以前的银行流水，没有找到原因不能直接调整
2023-07-09 22:32:35
我就是我：回复彩丽老师 哦
2023-07-09 22:54:34
我就是我：回复彩丽老师 如果领导也同意调整了，不用查账，该怎么调整。会计分录怎么做
2023-07-09 23:23:46
彩丽老师：回复我就是我调整账务是否交税，不是由你公司内部领导决定的，要根据实际账务情况
2023-07-09 23:49:04
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 薛不忧 发表的提问：
增值税纳税申报表计算出的税费比账上多几分钱？什么原因造成，应该如何调整，调账还是申报表？
你的税款以申报系统为准。如果是增值税是因为你开票时是小额，多次后形成差额所致。这种情况不需要做调账。
176楼
2023-07-10 18:09:49
全部回复
薛不忧：回复姜老师 那我银行余额对不上啊
2023-07-10 18:33:14
姜老师：回复薛不忧怎么对不上？没太明白你的意思。
2023-07-10 18:53:36
薛不忧：回复姜老师 表述错误，不好意思。我的意思是假设我账上应交税费－应交增值税100 纳税审报表100.01元 我缴纳的时候肯定是银行代扣100.01啊 我缴纳的时候分录：借 应交税费－应交增值税 100.01 贷 银存款100.01 这时候应交税费就会出现负数了啊。
2023-07-10 19:04:46
姜老师：回复薛不忧根据差额补做增值税账务处理，借：营业外支出 贷：应交税费-应交增值税-销项税额。然后再将者1分钱转到应交税费-未交增值税。
2023-07-10 19:15:25
薛不忧：回复姜老师 好的
2023-07-10 19:30:19
姜老师：回复薛不忧祝你工作顺利！生活快乐！
2023-07-10 19:44:11
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 负责的导师 发表的提问：
新房购房合同总价比契税计税金额多6万是什么原因
你好，同学。 原则你契税的计税依据是销售价格，你要考虑购房合同是否还有其他相关的价外费用。
177楼
2023-07-10 18:37:08
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Eva 发表的提问：
我是会计，做完账以后，出纳的库存现金多出来三千，是什么原因呢，交回来的单子也记的对的么。
你好 肯定是哪里做错了！（库存现金，不可能会多出来的） 检查一下，是不是少计收入了，或多计支出了
178楼
2023-07-10 18:47:50
全部回复
Eva：回复老江老师 嗯嗯
2023-07-10 19:10:40
老江老师：回复Eva还是仔细检查一下吧
2023-07-10 19:33:58
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ DA? 发表的提问：
上个会计每个月转账中会做一笔如图，为什么她说原材料的贷方比抵扣联的金额多一点做？她这么做原因是什么？应该怎么做
你好，没有看到原材料金额
179楼
2023-07-10 18:56:59
全部回复
庄老师：回复DA?按照你说原材料贷方多做一点，账怎么平，没有什么道理
2023-07-10 19:29:37
DA?：回复庄老师 原材料输入的贷方额比抵扣联的金额多一点，然后生产成本在产品，照着下面贷方金额输入
2023-07-10 19:52:18
DA?：回复庄老师 我们仓库材料收支报表不是按实际做的
2023-07-10 20:13:38
庄老师：回复DA?你好，这样做是为了结转在产品时成本多一点吗？
2023-07-10 20:41:42
DA?：回复庄老师 我也不知道
2023-07-10 21:00:08
DA?：回复庄老师 老师要看下资产负债表吗
2023-07-10 21:22:01
庄老师：回复DA?你把原材料贷方多一点给我看
2023-07-10 21:51:11
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 圆儿嘟嘟呐 发表的提问：
补勾选进项 是什么原因 是因为账上比申报表的金额多吗
你好； 补勾选。 看下是不是你们忘记勾选了  允许你补做勾选来 抵扣增值税  
180楼
2023-07-11 18:31:52
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