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退押金时应附的会计附件
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曼曼老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 甜美的宝马 发表的提问：
附加税教附税多交退回会计科目怎样记
应当冲回税金及附加 借：银行存款 贷：应交税费-应交城市维护建设税等 借：应交税费-应交城市维护建设税等 贷：税金及附加
136楼
2023-06-26 18:43:49
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问：
老师像那些计提税金及附加用什么附件啊结转成本也须要附件吗
你好 附相关计算表就可以  
137楼
2023-06-26 19:05:43
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羞涩的云朵：回复玲老师 老师有范本吗
2023-06-26 19:35:14
玲老师：回复羞涩的云朵你好 没有范本 可以在实操里找一下  实操里都有这个业务的 看那里的附件有图  
2023-06-26 20:03:02
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 巷子里的猫。 发表的提问：
支付工资时用员工签字的工资表做附件，计提工资的时候可以没有附件吗
计提工资时，可以用EXCLE制作的工资明细表做附件。
138楼
2023-06-26 19:23:41
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巷子里的猫。：回复张艳老师 没有附件可以吗<br><br>
2023-06-26 19:49:21
张艳老师：回复巷子里的猫。不可以的，最好要附的。
2023-06-26 20:02:58
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 自在 发表的提问：
工会慰问金发放附件都应该有哪些？如何发放
你好； 你们是可以现金发或者是银行发的； 现金发 用  领取明细表签字     来做附件 ；  银行转款 用 回单来做附件即可   
139楼
2023-06-26 19:38:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Tseng雯静 发表的提问：
请问一下计提应付账款时，货款单据与发票需要附在后面做附件吗？
你好，应付账款不能计提的，如果购货时支付货款，计入应付账款，将购货发票附在后面做附件。
140楼
2023-06-27 18:45:13
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Tseng雯静：回复立红老师 我们这个月的购买的瓜果在下个月才支付，那么我这个月要怎么做呢
2023-06-27 19:14:19
立红老师：回复Tseng雯静你好，这个月取得发票，借：原材料等 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
2023-06-27 19:31:12
Tseng雯静：回复立红老师 那如果下个月才拿到发票呢，不是当月就拿到发票呢
2023-06-27 19:46:38
立红老师：回复Tseng雯静你好，如果没有收到发票，这个月月末要做暂估，借;原材料——暂估 贷：应付账款——暂估，下月初做红字分录冲回。发票到时再入账。
2023-06-27 20:13:57
Tseng雯静：回复立红老师 那在下个月再付款只填写一个付款申请没附件吗？
2023-06-27 20:38:54
立红老师：回复Tseng雯静你好，付款时的银行转款凭证。
2023-06-27 20:58:08
Tseng雯静：回复立红老师 就这样可以了是吗？那在计入应付账款时后面附了货款单据跟发票那前面需要附一张什么单据就是这个供货商一共是多少的单据吗
2023-06-27 21:11:06
立红老师：回复Tseng雯静你好，材料到时，如果收到票了，附发票联，入库单。付款时，附银行付款证明，
2023-06-27 21:35:05
Tseng雯静：回复立红老师 好的，谢谢
2023-06-27 21:46:27
立红老师：回复Tseng雯静你好，不客气的，如果对老师回复满意，请给老师一个好评，祝工作愉快！
2023-06-27 21:57:45
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问：
计提社保需要附件吗？如果用工资表做附件，计提工资的同时计提社保吗？
你好，可以按照申报表打印出来作为计提附件，
141楼
2023-06-27 19:08:13
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仁爱的秀发：回复徐阿富老师 如果用工资表做附件，计提工资的同时计提社保吗？
2023-06-27 19:35:03
徐阿富老师：回复仁爱的秀发你好，按照规范，分开计提比较好
2023-06-27 20:00:48
仁爱的秀发：回复徐阿富老师 可以不要附件吗?还是一定要附件？
2023-06-27 20:11:08
徐阿富老师：回复仁爱的秀发你好，如果金额准确，不用附件也问题不大的
2023-06-27 20:21:53
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 彩色的彩虹 发表的提问：
小规模季度申报时因有税收优惠主表本期应补（退）税额与附表增值税（得出教育费附加的表）有差额，应该怎么补计提和会计分录
你好，你主表是按照3%，附表减免填写了吗？
142楼
2023-06-27 19:32:59
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彩色的彩虹：回复佟老师 不是，主表减免附表按照正常3算
2023-06-27 19:58:20
彩色的彩虹：回复佟老师 现在有个差额要缴纳，怎么做分录
2023-06-27 20:27:56
佟老师：回复彩色的彩虹正要回复就给结束了
2023-06-27 20:48:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 夕颜 发表的提问：
+中级会计师 36秒前 营业税金及附加需要计提 借：应交税金-附加税 贷：营业税金及附加 是吗
借；营业税金及附加 贷；应交税费-相关明细科目
143楼
2023-06-28 19:21:18
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夕颜：回复邹老师 老师，你是不是写反了，交纳时：借：营业税金及附加 贷：银行存款
2023-06-28 19:50:34
邹老师：回复夕颜计提 借；营业税金及附加 贷；应交税费-相关明细科目 缴纳 借；应交税费-相关明细科目 贷；银行存款
2023-06-28 20:03:57
夕颜：回复邹老师 你是不是写反了，交纳时：借：营业税金及附加 贷：银行存款 老师，对不起是我把科目写出了，我一直这样写的，今天看来你的分录我才知道。谢谢
2023-06-28 20:22:24
邹老师：回复夕颜不客气 多写写，想一下，就知道为什么是要这样，而不是那样进行账务处理
2023-06-28 20:36:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 海滨 发表的提问：
老师您好！ 我司2月计提了附加税 借：主营业务税金及附加 货：应交税金-应付教育费附加 应交税金-应付城建税 3月缴纳时做了 借：应交税金-应交教育费附加 应交税金-应付城建税 4月小微企业六税两费优惠政策-减免50%退税回我司，我应如何做分录？？？
借银行存款贷，应交税费，城建税，教育附加， 借应交税费，城建税，教育附加， 借税金及附加、负数
144楼
2023-06-28 19:27:52
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郭老师：回复海滨主营业务税金及附加已经改成了税金及附加。
2023-06-28 19:59:37
海滨：回复郭老师 还有一笔印花税 我司2月计提了 借：管理费用-其他 贷：应交税费-应付印花税 3月缴纳时做了 借：应交税费-应付印花税 贷：银行存款 4月小微企业六税两费优惠政策-减免50%退税回我司，我应如何做分录？？？
2023-06-28 20:21:49
郭老师：回复海滨借银行存款贷应交税费，印花税 借应交税费，印花税借税金及附加负数 和上面的是一样的
2023-06-28 20:35:43
海滨：回复郭老师 老师，印花税我是入管理费用-其他的，是不是管理费用-其他 要在借方用负数
2023-06-28 20:57:06
郭老师：回复海滨借银行存款贷应交税费 借应交税费 借管理费用负数
2023-06-28 21:18:00
海滨：回复郭老师 我不是好明白，冲账 时、借贷方 为什么用负数
2023-06-28 21:35:17
郭老师：回复海滨损益类的科目费用类的发生额在借方，如果你是软件做账放在借方，负数。
2023-06-28 22:05:07
郭老师：回复海滨贷方的话引起科目余额表和利润表不一致。
2023-06-28 22:30:07
海滨：回复郭老师 明白了，谢谢老师。
2023-06-28 22:42:21
郭老师：回复海滨不用客气 工作愉快
2023-06-28 22:55:48
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 简单平凡 发表的提问：
你好， 我想问下，我们公司是小企业会计准则， 但我的用友软件中还是营业税金及附加， 应该是税金及附加， 这个需要在用友软件中修改吗？
你好 可以找软件售后给你改一下
145楼
2023-06-28 19:32:59
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简单平凡：回复玲老师 是必须改还是也可不改
2023-06-28 19:56:25
玲老师：回复简单平凡现在正规科目是税金及附加 你应用正规的科目
2023-06-28 20:10:20
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 海阔天空 发表的提问：
老师，加计抵扣的凭证后面需要附件吗？抵扣时后面需要附件吗？
你好； 1. 是的  。附你们具体的 加计扣除明细  和注明相关文件条款   
146楼
2023-07-02 20:45:42
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 糊涂的火龙果 发表的提问：
擎天版出口退税软件升级后，附加税的计税依据应该在哪里能查到
你好免抵退汇总表的本月免抵额
147楼
2023-07-02 21:12:22
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ k1 发表的提问：
老师 税局退的印花税和附件税怎样做账？ 附加
是六税两费减半，网借银行存款，贷应交税费， 借应交税费， 借税金及附加负数
148楼
2023-07-02 21:26:59
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k1：回复郭老师 印花税我直接冲减税金及附加了
2023-07-02 21:47:33
郭老师：回复k1你好，可以的，可以这么做的。
2023-07-02 22:15:33
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 小虹虹 发表的提问：
暂估成本入库会计凭证后面附什么附件
您暂估成本的数量金额依据
149楼
2023-07-03 18:29:23
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
公司收取员工工装押金款时写了收据作为原始单据，那么退还员工押金时做会计分录时的原始单据是什么
让员工写个收据给你做帐
150楼
2023-07-03 18:58:24
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