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会计手工账题和报表填写
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韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 小草 发表的提问：
新手被分到做工地会计，需要做手工账和出报表，可我只有财务相关经验和基础财务知识，老师能帮忙指点下吗？该如何顺利上手？
您好！建议你下载个免费算做账，手工做账效率比较低。
256楼
2023-09-05 17:05:13
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 女少年 发表的提问：
老师在会计软件中季报的利润表中企业所得税没有自动计算，可不可以自己手动填写？
你好，这个一般是可以手动填写的
257楼
2023-09-05 17:29:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 妩媚的月饼 发表的提问：
老师，我想问一下，做手工账。 在填写今年的明细账时，需要把去年的结转到本年吗
需要输入到期初中这个
258楼
2023-09-06 16:18:36
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妩媚的月饼：回复maize老师 本年利润和应交增值税都需要结转是吗 上一年是贷方 420396.37 今年也是结转到贷方 420396.37吗
2023-09-06 16:35:06
妩媚的月饼：回复maize老师 去年都是平的科目 就不需要结转了吧
2023-09-06 16:56:35
maize老师：回复妩媚的月饼是的，是的，上年没有金额那期初就是0
2023-09-06 17:09:10
妩媚的月饼：回复maize老师 有金额的都要结转 是同方向结转是吗 没有金额的可以不写期初吗
2023-09-06 17:22:18
maize老师：回复妩媚的月饼是的，你说是对的，是的
2023-09-06 17:38:04
妩媚的月饼：回复maize老师 那利润表是新一年，新的开始是吗
2023-09-06 17:52:12
妩媚的月饼：回复maize老师 资产负债表是延续的
2023-09-06 18:14:21
maize老师：回复妩媚的月饼是的，你说是对的，是的，
2023-09-06 18:38:20
妩媚的月饼：回复maize老师 老师，那这个 在结转到下一年的时候 要填借方 470502.49是吗
2023-09-06 18:49:34
maize老师：回复妩媚的月饼结转是期末余额？你一直都没有结转也没有贷方吗，那这个就是这个借方累计数，
2023-09-06 19:06:32
妩媚的月饼：回复maize老师 没有。这个是应交税金 增值税 那应交税费 应交增值税 余额在贷方是对的吗
2023-09-06 19:26:23
maize老师：回复妩媚的月饼这个要是交税，那这个就是借方，没有交余额是贷方，你们是小规模？ 不需要交，原则季度末结转做借应交税费 贷营业外收入，这个季度末没有金额才对了，交附附加税这个做应交税费 应交附加税 贷银行，计提做借税金及附加 贷应交税费 ？弄不懂你这个咋弄的，去结转这个期末余额这个金额，你看截图这个，
2023-09-06 19:39:29
妩媚的月饼：回复maize老师 老师，我想请教一下 2020年季度申报 财务报表 导入利润表 1-3月的本月数是填三月的 本年数是填1-3月累计的是吗 资产负债表 是不是就填三月份的资产负债表 如果不是，应该怎么填呢
2023-09-06 20:04:32
maize老师：回复妩媚的月饼是的，1-3月的本月数是填三月的 这个有不一样口径，之前有部分学员反馈是填写一个季度，问税局，你需要问下你税局，别的是对的，
2023-09-06 20:17:44
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 英ying 发表的提问：
报销单据是先到会计那里报账然后才给会计填写凭证，还是先由会计填写凭证才可以报账
你好，先在出纳那报账，出纳再交给会计做凭证
259楼
2023-09-06 16:32:54
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Nabby 发表的提问：
公司提交注销资料第二次被驳回了，说是要求带法人、账本和报表处理，公司去年成立没有开票收入，一直采用的是手工帐，那我是不是要带手工凭证和账本去现场？还有季度的资产负债表中的期末数是怎么填写呢，是填当季度的总和还是说得累计上年期末余额呢？
你好！需要带账本凭证去现场；是到当期的余额填写资产负债表
260楼
2023-09-06 17:00:33
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Nabby：回复QQ老师 就例如说1至3月的，然后资产负债表中的期末数就是1至3月的总和对吗？
2023-09-06 17:20:01
QQ老师：回复Nabby你好！不是的，资产负债表是余额表看3月的科目余额就可以
2023-09-06 17:32:17
Nabby：回复QQ老师 就是有累积上年度的期末余额，这样的理解正确吗？
2023-09-06 17:48:01
QQ老师：回复Nabby你好！可以这样理解，就是余额性质
2023-09-06 18:09:23
Nabby：回复QQ老师 好的，谢谢老师
2023-09-06 18:25:48
QQ老师：回复Nabby不客气 欢迎下次提问
2023-09-06 18:37:20
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 孟玉玉 发表的提问：
审计调查表中不填写的表要求写个不填写报告 怎么写
就写实际情况，为什么不填写
261楼
2023-09-06 17:10:11
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
工商年报填写合计数还是单位缴费？
你好，是填单位的合计数，不包括个人缴纳部分。这个问题若还有疑问，请继续提，等我答复你明确了，如果觉得还满意，请给我评价，谢谢。
262楼
2023-09-06 17:29:59
全部回复
天天向上：回复徐阿富老师 老师还有个问题医疗保险本期实际缴费金额是看哪里？
2023-09-06 17:49:35
徐阿富老师：回复天天向上你好，如果你明细帐把社保按项目明细记账那在明细帐里可以看到，如果没有分的，那么在每个月社保申报表上都有，相加。
2023-09-06 18:12:56
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 紫色双鱼 发表的提问：
电子税局网上的财报信息里的现金流量表和会计准则附注要填吗？就填写了负债表和利润表可以吗？
你好，如果有现金流量表是需要填写的。会计准则附注一般没有，不需要填写。
263楼
2023-09-07 16:56:02
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 蓓蓓 发表的提问：
老师，我们这边民办非企业，之前的会计都是做的手工帐，手工帐4月到8月都没有任何的纸质报表留存，交接单说写好给我留了哪些凭证就可以了，不给我报表或总账金额资料，请问作为接手人，有权利要求其制好报表和总账数字进行交接吗？
你有权利要求他做好交接工作的，不然那些工作就要你来补了。
264楼
2023-09-07 17:19:04
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蓓蓓：回复 谢谢老师，那请问除了补工作之外有没有什么别的风险呢？
2023-09-07 18:04:23
：回复蓓蓓没有。
2023-09-07 18:29:12
蓓蓓：回复 好的，还有一件事是她做的记账凭证都没有签字，那这个是不是对于接手人来说有什么风险呢？
2023-09-07 18:55:05
：回复蓓蓓一般也没有签字的，就是交接工作做好来就是了。可以让她写一份交接单。
2023-09-07 19:06:56
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小新子 发表的提问：
新手会计报税怎么填报
你啥情况，这个需要看你们啥情况，https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=bs/ 报税实操，https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=gs/ 个人所得税申报，你是小规模还是一般纳税人，开多少发票，
265楼
2023-09-07 17:29:58
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小新子：回复maize老师 不知道注意事项
2023-09-07 17:46:33
maize老师：回复小新子啥情况，你可以说下吗，你不说分析不出来这个，是小规模还是一般纳税人，开多少发票 专票还是普通发票，
2023-09-07 18:07:42
蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 浙江长衢-陌荷 发表的提问：
老师，社保申报表里面的基数和工资可以填写不一样吗？
你好，现在还没有那么严格，以后社保划入税务局后严查了就不好弄了
266楼
2023-09-11 16:38:23
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浙江长衢-陌荷：回复蝴蝶老师 现在企业社保基数没有归入税务局吗？那在 本期工资 要不要写跟基数一样的？
2023-09-11 16:52:20
蝴蝶老师：回复浙江长衢-陌荷这个看各地了
2023-09-11 17:18:42
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 逢考必过 发表的提问：
报税账套的付上个月工资，工资表要填社保数据吗？计提工资是计提到手的工资还是社保加到手的工资
你好，工资表里应该有的社保金额。计提是应发工资包括保险部分
267楼
2023-09-11 17:07:53
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逢考必过：回复小惑老师 付工资做分录就是写3705.7元，计提就今天4000元，是吗？
2023-09-11 17:27:48
逢考必过：回复小惑老师 麻烦你回复一下
2023-09-11 17:44:08
小惑老师：回复逢考必过你好，计提是按照4000
2023-09-11 18:07:20
小惑老师：回复逢考必过发放时 借应付工资 贷银行存款 个税
2023-09-11 18:35:35
逢考必过：回复小惑老师 付工资的时候是借：应付工资3705.7 贷：库存现金3705.7
2023-09-11 18:58:11
小惑老师：回复逢考必过发放时 借应付工资4000 贷银行存款3705. 7 q其他应付款-社保
2023-09-11 19:24:37
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ (*^_^*)♪ 发表的提问：
老师，通行费已勾选，申报附表二没有自动上传进项，要手动填写？填8b和33行
你好 没有就手动填写上 具体哪行 可以截图发来看一下
268楼
2023-09-11 17:17:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 。。。 发表的提问：
未开具发票收入填在申报表哪个地方？附表一的未开具发票那栏不能手工填写呢
你们是灰色吗，那需要问你税局了，这个发票采集下面有未开发票采集吗，没有，也不能填写，那你带上申报表公章去税局申报了，只有附表1 这个未开发票这个填写 别的地方不能填写这个
269楼
2023-09-12 16:02:48
全部回复
。。。：回复maize老师 原来要采集 谢谢啊
2023-09-12 16:26:32
maize老师：回复。。。你有采集那个无票收入地方吗，应该是有的，一般不是填写负数这个是可以填写的
2023-09-12 16:53:52
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ J Y W 发表的提问：
报考初级会计填写报考表时，非必选的填写不准确有关系么？
报考初级会计填写报考表时，非必选的填写不准确没有关系
270楼
2023-09-12 16:19:23
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