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有代人把账做平的会计吗
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
工资可以找人代发是吗？外账这边，可以把款全部打入一个人账户，然后把这笔钱做成工资表吗
偶尔一次的话可以，长期的话需要发放到每个人的账户
241楼
2023-08-20 18:27:01
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
去年的发票能做到账里面去吗 之前的出纳没有把它交给总账会计
你好，可以做帐的。如果是费用发票只是做在以前年度损益调整科目。
242楼
2023-08-21 17:18:59
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双头大剪刀：回复徐阿富老师 那如果是进货发票过期了呢可以喊对方冲红嘛
2023-08-21 17:40:08
徐阿富老师：回复双头大剪刀你好，按规定不可以，这个要看对方愿意否。
2023-08-21 18:00:41
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 朴素的哈密瓜 发表的提问：
老师，法人用公司的款过账到另一个公司,然后那个公司扣除了税款后私下把钱打回给法人,法人在把钱转回公司，会计内账上怎么做账，因为平时内账上法人取款出来都是为了保销公司的费用，所以外账上为了过账，清掉平时取出来的款，但是内账上，法人转回的款应该怎么做呢？
借其他应收款 贷银行存款 借管理费用 银行存款 贷其他应收款
243楼
2023-08-21 17:37:55
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朴素的哈密瓜：回复小云老师 老师，我内账时支付的那个公司货款是正常做，借预付账款，贷，银行存款，这个过账了就完成了流程，后面那个公司私下把款转回给法人，法人转到公司，内账要怎么做
2023-08-21 18:10:38
小云老师：回复朴素的哈密瓜借营业外支出 银行存款 贷预付账款
2023-08-21 18:23:57
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 随缘 发表的提问：
平时做账有哪些会计科目需要对冲的？
需要看是啥业务，您可以说下吗？
244楼
2023-08-21 17:50:40
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 随缘 发表的提问：
平时做账有哪些会计科目需要结转的？
三项费用，制造费用，税金附加，主营业务成本，收入
245楼
2023-08-21 18:17:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
我们本来三个人，一个人工资是我们代发，给别的公司挂账，但我们做账的时候三个人的工资都计提了并发放了，没有挂账，现在要把这个人的工资挂账，但是去年12月份的，计提红字冲掉的话费用会不会成负数 这种如何解决呢？
借管理费用贷应付职工薪酬工资，是这么做的吗？如果是的话，借应付职工薪酬贷，以前年度损益调整。
246楼
2023-08-22 16:43:47
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 提拉米苏 发表的提问：
老师您好，应付账款出现减账错误，应付走的银行款，银行那边的金额付了应付就减，现在出现差额，账是以前的会计留下来的，没有交接就走了。现在有什么方法直接把这一笔账给做平了，差额这边可以不查，直接用分录做平吗
你好 外帐不可以直接调账务 要查原因
247楼
2023-08-22 17:01:51
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提拉米苏：回复meizi老师 内账
2023-08-22 17:21:56
meizi老师：回复提拉米苏你好 内帐的话写情况说明 领导签字同意的话你可以调
2023-08-22 17:34:44
提拉米苏：回复meizi老师 调这笔的话分录应该怎么做
2023-08-22 17:52:19
meizi老师：回复提拉米苏你好 你之前怎么做账的 怎么出现的差额
2023-08-22 18:16:33
提拉米苏：回复meizi老师 这些都是以前的会计留下来的，我看了一下应付这块钱已经付了，但是账还没减，出现了10几万的差额，
2023-08-22 18:39:57
提拉米苏：回复meizi老师 现在就是把这笔应付给减了
2023-08-22 18:52:26
meizi老师：回复提拉米苏你好 这个你最好是把这个10几万的差额怎么来的 要弄一个明细 具体怎么付款了 你要证明已经付款了 而前任没冲账 这样才有说服力 领导才会签字允许冲账
2023-08-22 19:16:49
提拉米苏：回复meizi老师 那我冲账的时候怎么做这一笔分录
2023-08-22 19:37:10
meizi老师：回复提拉米苏你好 那你现在是怎么个情况 意思应付账款还挂在贷方的 那么你支付了的话你银行或者现金应该是减少了 所以你冲的话 应该做借应付账款贷银行存款等科目
2023-08-22 19:51:42
提拉米苏：回复meizi老师 应付账款还在贷方，但是银行或者现金的话已经付款了，银行跟现金的账是对的，冲账走银行或者现金到时候银行或者现金不是金额对不上了吗
2023-08-22 20:11:58
提拉米苏：回复meizi老师 应付账款这笔做分录的时候是做制造费用或者管理费用的，这是付公司的水电费
2023-08-22 20:31:37
meizi老师：回复提拉米苏你好 你做的是费用 但是没支付的时候你是挂的应付账款 你现在不是说已经支付了 只是没有冲账 那也要冲应付账款的贷方科目啊
2023-08-22 20:57:58
提拉米苏：回复meizi老师 这种情况冲账分录做工字吗，管理费用，贷应付
2023-08-22 21:08:34
提拉米苏：回复meizi老师 红
2023-08-22 21:18:45
meizi老师：回复提拉米苏你好 冲账的话 是的原来分录不变 金额负数冲即可
2023-08-22 21:37:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 兜兜妈妈 发表的提问：
会计公司做的报表上其他应付款余额100多万，现在想自己把账做真实，应该怎样调平?
你好，是什么原因导致账面有100多万，而实际是0？
248楼
2023-08-22 17:30:08
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兜兜妈妈：回复邹老师 实际上是0，会计公司之前做的支付业务都是用的其他应付款老板，没有记银行存款
2023-08-22 17:52:38
邹老师：回复兜兜妈妈你好 借；其他应付款 贷；银行存款 那就做这个调整分录的
2023-08-22 18:16:08
兜兜妈妈：回复邹老师 但实际上银行存款也没那多余额呀?直接这样调可以吗？
2023-08-22 18:44:59
邹老师：回复兜兜妈妈你好，那你之前是这样描述的啊（支付业务都是用的其他应付款老板，没有记银行存款） 我是根据这个描述判断应当计入银行存款贷方，而你错误的计入其他应付款，才做上面的调整分录的
2023-08-22 18:57:51
兜兜妈妈：回复邹老师 是会计公司做的账，之前的支出都没有记的其他应付款，如果按你说的，具体调整分录要怎样做，需要冲红吗？
2023-08-22 19:13:13
邹老师：回复兜兜妈妈你好，不需要红冲，只需要做这个调整分录 按银行实际付款金额 借；其他应付款 贷；银行存款
2023-08-22 19:41:29
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 暗涌 发表的提问：
我公司是规模纳税人按季申报，九月份从代帐公司把帐接回来自己做，七八月份的账是代理记账公司做的，后来发现7月，有较大成本收入和没有入账，在季度申报前能把七八月份的账推倒重做吗？
可以这样，不过送出的报表要补送一份
249楼
2023-08-22 17:54:32
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暗涌：回复庄老师 ？不过送出的报表要补送一份？
2023-08-22 18:26:40
暗涌：回复庄老师 能不能直接把七八月份的帐抹掉？直接在二季报之后重新接着做，我是小白
2023-08-22 18:39:49
庄老师：回复暗涌季度报表送出补7.8月份，要不然账帐不符
2023-08-22 18:55:50
暗涌：回复庄老师 我的意思是不要他原来七八月份的帐重新做七八月份的账，后再接着做9月的账，最后季度申报。我是小白，所以不肯定行不行？这样做
2023-08-22 19:15:07
暗涌：回复庄老师 因为七八月份做了交接手续
2023-08-22 19:41:37
庄老师：回复暗涌那只能7.8月份没做在9月份做账
2023-08-22 19:59:25
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 今天手头有点紧 发表的提问：
公司要把外账拿回来给我做，之前外账一直在外面的代理会计那里做，有哪些需要拿回来，交接项目都有什么？她们会给你什么？需要注意什么？
你好，主要是会计凭证，账本 报表 科目余额表 密码，没办完的事项等写一个交接单子
250楼
2023-08-22 18:14:58
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今天手头有点紧：回复玲老师 对方一月申报了 但是账还在我这没做，要让对方做了还是不用对方做
2023-08-22 18:42:27
玲老师：回复今天手头有点紧你好，最好是让对方做完好呀，
2023-08-22 19:11:30
今天手头有点紧：回复玲老师 现在都用系统做账了，那账套能要的回来吗
2023-08-22 19:32:39
玲老师：回复今天手头有点紧财务软件是需要你自己建账套，你接着前面的帐，继续做，按照他上期的期末余额录入期初金额，
2023-08-22 20:02:08
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 琼琚 发表的提问：
岀纳是本公司人，会计请的代账会计。网银复核付账人员可以让财务总监代理吗？复核制度吗
你好，可以的，符合制度的，只要在岗位和权责上分离就可以
251楼
2023-08-23 17:26:39
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琼琚：回复佟老师 我公司发票报销由财务总监、总经理签字才能报销。我公司报销全是网银。网银要两人操作，一人付款一人复核。财务总监复核人员。符合制度吗？
2023-08-23 17:55:55
佟老师：回复琼琚可以的，没有问题，权责分离就可以了
2023-08-23 18:16:35
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 玲 发表的提问：
请问老师，小规模纳税人税局代开的发票，当场把税交了，它的会计分录怎么做呢？代开的普票和专票的分录是一样吗？
您好！1、发票记账： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 2、完税凭证记账： 借： 应交税费——应交增值税 贷：银行存款 3、填写增值税纳税申报表时，在预缴税款栏填上税金。 只有扣了就是这样做。
252楼
2023-08-23 17:33:36
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宋生老师：回复玲不管普通发票，还是专用发票都是这样
2023-08-23 18:02:10
玲：回复宋生老师 谢谢老师。那不需要加上已交税金吗？
2023-08-23 18:31:28
玲：回复宋生老师 小规模，原材料已入库，但钱未付，票未来，怎么做帐啊？发票是对方累计了几个月一起开的票，那我的税款在对方给我开票的那个月是不是要交很多税？老师又没有好的建议，谢谢
2023-08-23 18:53:16
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 2324959635 发表的提问：
公司的税都是计入未交增值税，但是之前做的账有几笔没有计提税，现在怎么调账，才能把之前的几笔做平
具体是什么业务，你当时的分录是怎么做的？是不是把税一起计入到收入了？
253楼
2023-08-23 17:42:00
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
有外勤会计的代理记账公司，记账会计还会和自己代账的客户打交道吗？为什么？
一般是不会打交道的。但是如果外勤会计沟通不了，他还是需要出马的
254楼
2023-08-23 17:56:19
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无雾 发表的提问：
之前没做过会计，现在从代理记账公司把账要过来，需要和代理记账公司他们要什么东西啊
账 证 表 报税资料和密码 电子数据 章 未完事项等
255楼
2023-08-23 18:14:59
全部回复
无雾：回复玲老师 老师好，账 证 表指的什么呀？
2023-08-23 18:40:42
玲老师：回复无雾你好 账本 凭证 报表
2023-08-23 18:58:41
无雾：回复玲老师 好的谢谢老师，我知道了感谢
2023-08-23 19:19:25
玲老师：回复无雾不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！
2023-08-23 19:34:40
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