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有代人把账做平的会计吗
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 致青春 发表的提问：
公司中途把代账公司的账拿回来自己做，科目余额表的固定资产余额不平，建账的时候应该把固定资产不平的差额放在什么科目下才能使其起初数据平衡呢？
你好，可以调整入未分配利润
181楼
2023-07-20 19:17:58
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致青春：回复小黎老师 直接把差额填在未分配利润里嘛？
2023-07-20 19:51:28
小黎老师：回复致青春你好，如果就差这个平衡，可以的
2023-07-20 20:10:09
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Eva 发表的提问：
我现在在一家公司做会计，平时晚上也比较空，周末也有时间，想给外面小公司代账，但是没有这方面的资源，一般如果我要给人家代账，我要通过什么渠道去找呢
你好！一通过关系去找，二网上广告。现实中，大多是通过关系引来的业务 （两人根本不熟，他能放心把财务交给你？）
182楼
2023-07-30 19:52:29
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Eva：回复老江老师 个人的话就都是通过关系吗？有没有代账公司可以挂名的啊？
2023-07-30 20:16:21
老江老师：回复Eva现在还没有相关规定，一定要通过代账公司才能做。我想 一般不会出这个规定的，个人可以！
2023-07-30 20:39:35
Eva：回复老江老师 因为如果在代账公司挂名的话那样代账公司可以分配账给你做啊，企业对你的可信度也高一点，我对代账行业不了解，所以想问问有没有哪种代账公司可以挂名的
2023-07-30 21:04:35
老江老师：回复Eva没听说过这种模式！应该不会有 代账，一般都是薄利，你挂名，让他再刮掉一点，做了也没意思了
2023-07-30 21:22:29
Eva：回复老江老师 好的我知道了，谢谢
2023-07-30 21:35:02
老江老师：回复Eva不客气！这是应该的！ 先找朋友介绍，然后相互介绍~~~~慢慢就有了！
2023-07-30 21:58:16
Eva：回复老江老师 我有朋友在做，但是她在武汉，圈子都在武汉，我在嘉兴，一般企业代账的话是不是择优选择就近的啊
2023-07-30 22:22:27
老江老师：回复Eva那是肯定的，否则，那些票据怎么传递啊
2023-07-30 22:46:39
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 陈雨 发表的提问：
老师，我们公司是小规模纳税人，代账会计把7，8，9月的账做错了，季报10月份已报，今天重新改6，7，8月的报表，主要调的银行账，下个季报会影响吗
你好，那税务申报报表有没有去税务修改的？
183楼
2023-07-30 20:20:20
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 严佳丽 发表的提问：
之前公司账务交给代账会计做的，银行流水严重不符，余额也对不上来，能把基本户注销之后在重新开吗，之前的税务会查吗
可以的，咨询银行吧
184楼
2023-07-30 20:47:46
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ @&¥ 发表的提问：
之前会计做的“应交税费”贷方有623元的余额，想要把这科目调平，应该怎么做呢
你好，在没有搞清楚情况前，建议不要去调整这个科目，是不是有什么税多计提的还是欠缴的。
185楼
2023-07-30 21:05:59
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@&¥：回复徐阿富老师 是个人所得税的余额
2023-07-30 21:21:22
徐阿富老师：回复@&¥哦，那可以调整到营业外收入科目。
2023-07-30 21:48:11
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 空中 发表的提问：
在代理记账公司中，客户将没有认证的进项发票给代理记账公司的做账会计，做账会计怎么处理？
你好 ，没有给那就这个发票不入账的呢
186楼
2023-07-31 18:30:44
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
事业单位会计 自己做的账怎么和大平台对呢第一次做决算 没有人带
你好，年终对账就是要核对项目的收支，然后核对功能是否正确，然后再做决算
187楼
2023-07-31 18:57:50
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ keep 发表的提问：
小规模公司，也做账的。公司现在想注销，里面有一个其他应付款贷方15800元，需要把账平了吗？怎么做平？
需要平，借:其他应付款 贷:库存现金
188楼
2023-07-31 19:09:26
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keep：回复小云老师 库存现金只有200元，是请问这个怎么操作呢？
2023-07-31 19:25:49
小云老师：回复keep你在做点库存现金增加
2023-07-31 19:49:15
keep：回复小云老师 就是说让老板再存入一点钱到银行账户里面是吗？
2023-07-31 20:00:35
小云老师：回复keep不存银行也行，直接计现金增加
2023-07-31 20:24:03
keep：回复小云老师 这个会计分录怎么填写
2023-07-31 20:40:02
小云老师：回复keep借:库存现金 贷:主营业务收入或实收资本
2023-07-31 20:54:21
keep：回复小云老师 麻烦你帮我看看还有什么地方需要调整的
2023-07-31 21:20:21
keep：回复小云老师
2023-07-31 21:31:45
小云老师：回复keep太花了看不清
2023-07-31 21:45:45
小云老师：回复keep你的往来账平了存货转入未分配利润就行，其他还得看你当地税务要求
2023-07-31 22:14:14
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 学堂用户mrpq5v 发表的提问：
把银行卡借给保险公司的亲戚做代理人有风险吗
同学，你好，他们借银行卡是做什么用了？
189楼
2023-07-31 19:14:58
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 1 发表的提问：
出纳需要做两套账吗？公司会计是代理计账公司的，有些单子是没有发票的。
你好，如果企业有两套账，就需要分别做两套日记账
190楼
2023-08-01 18:04:21
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 点亮自性之光 发表的提问：
没有会计证，初级会计在学，非科班出身，在代账公司工作了一年多，当时做的会计助理，还不能完全独立做账，银行现金记账凭证可以搞定。这种情况我是去几十个人的厂里做会计助理，还是去代账公司做会计助理
一、这个为了你的长远发展，建议适当的机会下，找具体的企业上班，因为代账公司对你长期发展是不利的。
191楼
2023-08-01 18:22:19
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点亮自性之光：回复江老师 老师，能具体说说吗？
2023-08-01 18:47:02
江老师：回复点亮自性之光一、对于代账公司，可以说都是做的一般比较混乱的账，与事实都是不相符的。 二、学不到太多的实际的内容 三、你年轻时，会用你，年龄大了，没有真才实学，会越来越难找工作的 四、到企业，你至少可以学习到某一类或多类的企业实际操作知识，并且能够深挖这类企业的财务核算管理的细节。这些是你在代账公司学不到的知识
2023-08-01 19:02:15
点亮自性之光：回复江老师 嗯嗯好的，老师我听您的，请问有两家可以不用会计证的单位我该选择哪一家？
2023-08-01 19:13:37
点亮自性之光：回复江老师 我该从哪些方面考虑选择去哪一家去好好学习工作
2023-08-01 19:30:35
点亮自性之光：回复江老师 面试的时候我要问哪些问题？
2023-08-01 19:51:48
江老师：回复点亮自性之光这个就是看自己的选择时，在会计实际工作的初期，不存在选择，因为你对所有的企业都是白纸一张，就是相当于修乡间小路，都是一片空白，随便如何学习实操，都是你不知道的企业实操内容。当然，工资最好越高越好，因为这个涉及到你在这个企业干的时间长短，当你的水平提高了，你会对你的现有工资不满意，再也学习不到新的知识了，完全是重复昨天的故事，那到就是需要跳槽的时候了。 至于面试问题，这个不重要，为什么，因为找工作真的与谈恋爱差不多，看眼缘，这是工作缘份
2023-08-01 20:07:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 佛系山人 发表的提问：
老师请问下，我现在是查账征收，实行的是企业会计准则2001，当我调整以前年度账的时候，应付别人的钱把它做平了，这个要怎么做账啊？
之前用什么支付的，
192楼
2023-08-01 18:28:53
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佛系山人：回复郭老师 是银行存款，后来是老板代付的
2023-08-01 18:55:19
郭老师：回复佛系山人借应付账款贷银存，其他应付款
2023-08-01 19:24:44
佛系山人：回复郭老师 我现在查账征收，以前核定，不是调以前年度的账吗？因为当时是挂成本的，当时少计了成本该怎么处理呢？
2023-08-01 19:53:21
郭老师：回复佛系山人之前应该怎么做，实际怎么做的，
2023-08-01 20:05:43
佛系山人：回复郭老师 之前是少挂了成本6000其他应付款6000
2023-08-01 20:30:22
佛系山人：回复郭老师 我这个要怎么调账啊？还有现在调以前的账需要提供6000元的成本票吗？
2023-08-01 20:41:41
郭老师：回复佛系山人这六千没有税前扣除是嘛
2023-08-01 21:03:49
佛系山人：回复郭老师 没有，以前少挂成本了
2023-08-01 21:30:55
郭老师：回复佛系山人借主营业务成本贷其他应付款
2023-08-01 21:53:49
佛系山人：回复郭老师 要提供票吗？不用计入以前年度损益调整？
2023-08-01 22:09:11
郭老师：回复佛系山人没有发票汇算清缴调增 做到19年19年汇算清缴调增 你如果修改18年的汇算清缴就用以前年度损益调整
2023-08-01 22:31:16
佛系山人：回复郭老师 那修改18年的，要提供成本发票吗？
2023-08-01 22:42:04
郭老师：回复佛系山人不提供的汇算清缴调增就可以
2023-08-01 22:59:59
佛系山人：回复郭老师 调增的话，我还得多交企业所得税啊？
2023-08-01 23:15:17
郭老师：回复佛系山人不多交 你要把它做到成本然后调增
2023-08-01 23:40:16
佛系山人：回复郭老师 我没太懂，能清楚点吗？
2023-08-01 23:52:22
郭老师：回复佛系山人你要做到成本里面，然后调增
2023-08-02 00:10:55
佛系山人：回复郭老师 企业所得税时候调增吗？没有发票也可以吗？
2023-08-02 00:32:42
郭老师：回复佛系山人不抵扣所得税可以
2023-08-02 00:42:44
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
我们本来三个人，一个人工资是我们代发，给别的公司挂账，但我们做账的时候三个人的工资都计提了并发放了，没有挂账，现在要把这个人的工资挂账，但是去年12月份的，计提红字冲掉的话费用会不会成负数
你好！你现在这样直接冲，是会成复苏的
193楼
2023-08-01 18:38:01
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 青柠 发表的提问：
公司这个月刚把账目从代理记账那里拿回来，发现代理记账公司根本没有把去年的银行收入和社保支出记到账上。做一月账务时，是否可以把社保费一次计入管理费用？所有收入一次冲掉应收账款？这样做有什么不好的后果吗？
你好，这个账户是基本户吗？是所有没记账上还是只有去年的没做？如果是基本户需要补做，用以前年度损益调整科目做
194楼
2023-08-01 18:54:00
全部回复
青柠：回复吴月柳 老师好，这个账户是基本账户，去年所有社保费用都未做帐，支付的货款直接记入的应付款， 收入记得应收。这些都没体现在银行账上。用以前年度损益调整，怎么做分录。请老师指导，谢谢。
2023-08-01 19:35:52
吴月柳：回复青柠费用支出，借：以前年度损益调整 贷：银行存款，借：利润分配 -未分配利润 贷：以前年度损益调整
2023-08-01 20:01:07
青柠：回复吴月柳 那银行的收入和付款，直接冲减应收应付，分录借：银行存款、贷：应收账款 ，是这样做吗？
2023-08-01 20:13:50
吴月柳：回复青柠是的
2023-08-01 20:33:36
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 幽默的大白 发表的提问：
外账的预付款没有发票来做账，有什么好的方法把这个账做平呢
您好，好的办法也就是按有发票做成本费用，但是这样存在稽查时补税，交滞纳金和罚款的风险的。或者退回现金处理。
195楼
2023-08-02 17:31:38
全部回复
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