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有代人把账做平的会计吗
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 生活天空 发表的提问：
代账会计一般做的外账都是什么内容，税务会计就是外账会计吗
、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
211楼
2023-08-08 18:13:55
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生活天空：回复紫藤老师 老师我问的是外账会计不是内账会计！！！ 财务分内账和外账之分。 税务会计就是外账吧？？
2023-08-08 18:33:32
紫藤老师：回复生活天空1、外帐要求按照会计制度规定核算，属于正规的帐，是对外公开的帐。 2、内帐没有要求，只要把收入、支出记清楚就可以了，内帐对外不公开。 税务会计算是外账
2023-08-08 19:01:57
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 下雪天 发表的提问：
在做16年度汇算清缴的时候，报表上应付账款调减了，在录入期初余额的时候，这个应该怎么做？调减是为了把报表做平 ，公司的账之前都是代账会计做的，给的报表不对
按调减后的数录
212楼
2023-08-08 18:24:32
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 学堂用户rm5z7u 发表的提问：
出纳要做真假账吗？还有，出纳未来会被机器人代替吗？
你好！ 第二个问题，答案是肯定的，而且时间不会太久了 第一个问题，无法回答，出纳做的就是真账！
213楼
2023-08-08 18:51:14
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杨@老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 馨暄 发表的提问：
我们单位收到个人代开的发票，需要代扣代缴个人所得税吗？如果这张发票不做账，不扣税，会有影响吗？
不需要代扣代缴了，因为他已经交过税了，如果不做账，费用就少了
214楼
2023-08-08 19:02:59
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馨暄：回复杨@老师 代开的是服务费，备注提示请依法履行扣缴义务
2023-08-08 19:32:14
杨@老师：回复馨暄那你扣他得个人所得税，按劳务报酬扣个税
2023-08-08 19:59:48
馨暄：回复杨@老师 老师，如果不做账，不扣税会不会有影响？
2023-08-08 20:20:07
杨@老师：回复馨暄那你单位就不能入成本，企业所得税就高
2023-08-08 20:40:26
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 想人陪的哈密瓜，数据线 发表的提问：
代理会计和小规模企业里面内外账都做的会计，责任上有什么不同吗？
没有什么大的区别的
215楼
2023-08-09 17:57:55
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问：
原来把代收代付的水电费计入到其他应收款的会计科目，现在要调整过来，是把以前做的每一笔分录都用红字做，然后正确的再做一张吗？
您好，可以这样操作的。或者把以前做的每一笔分录汇总后用红字做一张，然后再按正确的做一张。
216楼
2023-08-09 18:20:45
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 快乐学习 发表的提问：
新手会计，手工账，请问年末除了平时的账务外，还有什么工作要做的吗？
清理员工借款，往来账，看是否有未的项目。
217楼
2023-08-09 18:38:59
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快乐学习：回复徐璐老师 税的方面有什么特殊的吗？
2023-08-09 19:07:36
徐璐老师：回复快乐学习没有的，往来账这块，是没有计税的。
2023-08-09 19:22:54
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ HonEy 发表的提问：
新办的独立核算的分公司，老板直接把钱汇到会计个人账户上(因为其他项目上也分别用钱呢)，再有会计从个人账户上把钱汇入分公司基本户里付材料款，会计做账务处理时计入其他应付款-老板名字，这样有风吗？
您好！因为这是出纳的个人账户，挂老板的名字不太好。
218楼
2023-08-10 17:49:41
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HonEy：回复宋生老师 老师这样记在会计名下的话，会计是不是有风险存在啊？税务部门随时很容易来查啊？
2023-08-10 18:16:27
宋生老师：回复HonEy您好！所以建议会计提现，然后存入。
2023-08-10 18:46:14
HonEy：回复宋生老师 老师，这样要是金额太大的话也提现吗？
2023-08-10 18:56:26
宋生老师：回复HonEy您好！你可以慢慢来做。
2023-08-10 19:16:00
HonEy：回复宋生老师 那老师，要是像您上面说的会计提现，然后存入，那分公司的账务处理应该怎么做啊？
2023-08-10 19:37:54
宋生老师：回复HonEy您好！我的意思是，你不要从会计上面转。因为这样是代表会计与公司的关系。 你如果存现，可以跟股东写借条，相当于找股东借。 分录是借银行存款 贷其他应付款-股东。
2023-08-10 20:00:01
HonEy：回复宋生老师 好的，老师有个老会计说在账务处理记在老板的往来上，当是垫付款以后转投资的话这样可以吗？
2023-08-10 20:26:49
宋生老师：回复HonEy您好！可以的。到时弄个股东协议
2023-08-10 20:43:38
HonEy：回复宋生老师 老师，其实这个独立核算的分公司的负责人是总公司那边的人，会计这笔的钱都是由我们老板自己转给会计的，那先记在老板的往来上，到时候像老师说的弄个股东协议，这样就合理合法了吗？
2023-08-10 20:55:21
宋生老师：回复HonEy你好！可以的啊。但是不能由会计账户转
2023-08-10 21:24:55
HonEy：回复宋生老师 老师，上个月就是公司才成立已经有会计转了646000元了，请问这个需要怎么办啊？
2023-08-10 21:39:14
宋生老师：回复HonEy您好！你已经做了，就先挂在会计上
2023-08-10 22:07:37
HonEy：回复宋生老师 老师，就挂着其他应付款-会计吧？马上再有转账是直接取现金或者由老板汇入分公司账上吗？
2023-08-10 22:31:01
宋生老师：回复HonEy你好！是的。就是这样做。
2023-08-10 22:41:20
HonEy：回复宋生老师 老师，我说假如就是这个分公司的一直由会计个人账户汇款到分公司基本户上，做账也记会计的往来，请问这样有什么不妥和风险吗？
2023-08-10 23:06:22
宋生老师：回复HonEy您好！这个就看税局认定了。这个难讲了。说的不好听，说是挪用公款，也难以解释。
2023-08-10 23:25:50
HonEy：回复宋生老师 好的，老师，就是我们公司有家小规模公司，去年年底在一般账户上转账给A，实际用途是年底支付购买承兑汇票的费用，（与这个公司业务无关）一般账户上转账给B，是支付其他项目上员工工资，这个需要怎么做账务处理啊？
2023-08-10 23:37:40
宋生老师：回复HonEy你好！你到底是转给A还是转给B 麻烦你不要在一个问题上面追问其他的问题，你可以重新提问，谢谢
2023-08-10 23:51:55
HonEy：回复宋生老师 好的，老师就是我们公司有家小规模公司，去年年底在一般账户上转账给A，实际用途是年底支付购买承兑汇票的费用（与这个公司业务无关），银行回单上备注的用途只是往来，这个需要怎么做账务处里啊？
2023-08-11 00:07:12
宋生老师：回复HonEy你好！当做借款就好了。 借其他应收款 贷银行存款。
2023-08-11 00:31:02
HonEy：回复宋生老师 老师，三十几万呢？还有这个要是一直记在其他应收款上面，马上怎么平掉啊？
2023-08-11 01:00:55
宋生老师：回复HonEy你好！你不是有拿回来承兑吗？ 借应收票据 贷其他应收款。
2023-08-11 01:12:49
HonEy：回复宋生老师 老师，那些承兑自己去年年底工程上已经用掉了（老师我是今年3月初才来这家公司的）而且这样承兑不是y这个小规模公司上用的也可以这样做分录嘛？
2023-08-11 01:31:48
宋生老师：回复HonEy您好！不是公司用的，但是也要有这个分录，不然账平不了了。
2023-08-11 01:42:58
HonEy：回复宋生老师 那老师计入应收票据的话，请问这h个科目马上需要怎么平掉啊？
2023-08-11 02:10:45
宋生老师：回复HonEy你好！你用到哪儿去了就做到对应分录。
2023-08-11 02:35:45
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 美在不言中 发表的提问：
老师我想问下老板喜欢把公账的钱转他私人账号，有时私人账号的钱又转公账，这样要做账吗，我听一个老会计说这个没有必要做到外账，我说银行账对不上，她说没有关系的，税务不会查的很严，真有这么回事吗
这个要正常做账 是企业实际 发生的业务就要做账 不做账你银行钱也对不上的
219楼
2023-08-10 18:16:38
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美在不言中：回复玲老师 那之前那个老会计已经把银行账做乱了，怎么办呢如何来调整呢
2023-08-10 18:41:58
美在不言中：回复玲老师 之前的老会计已经把银行账做的对不上了，现在该怎么调整呢
2023-08-10 19:10:36
玲老师：回复美在不言中要先找到原因才好调整
2023-08-10 19:38:37
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 小小酷 发表的提问：
我们公司做股权激励，成立控股平台，有一个代持股人，持股控股平台的99%的股份，实际操作的时候，员工把钱打到公司，由代持股人转让股份给员工，那么，钱收到公司，代持股人股份又转出去了，代持股人转让股份的收益怎么获得？
你好，直接给股权所有人就可以了
220楼
2023-08-10 18:38:59
全部回复
小小酷：回复朴老师 我问的就是打给公司的情况，怎么操作
2023-08-10 19:14:21
朴老师：回复小小酷代持股人收到之后直接转
2023-08-10 19:34:46
小小酷：回复朴老师 我们是要做工商变更，变更股东的，你这种说法不对的
2023-08-10 19:52:05
朴老师：回复小小酷你们现在不就是直接代持的吗
2023-08-10 20:03:52
小小酷：回复朴老师 是的，但是钱打到公司，然后代持人做股权变更
2023-08-10 20:19:19
朴老师：回复小小酷钱要给股权出让人的，不能直接给公司，股权转让是转让方和受让方的事情
2023-08-10 20:46:06
波德老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 懵懂的斑马 发表的提问：
我找会计代账，我要把钱都交给会计嘛
同学你好，把账交给会计，钱不交给会计
221楼
2023-08-16 17:11:00
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 龚敏 发表的提问：
行政事业单位，由财政代发工资，然后财政把代扣部分打入单位，个人代扣部分，怎么做账，收到，还有计提，还有支付
同学你好，收到，借，银行存款，贷，财政拨款收入，计提，借，应付职工薪酬，贷，其他应交税费，支付，借，其他应交税费，贷，银行存款。
222楼
2023-08-16 17:27:15
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 浅笑如夏 发表的提问：
请问老师在代理记账公司做会计，有风险吗
您好，在代理记账公司做会计，有风险，因为大多数企业给的资料不全，会造成记账困难，存在错记，漏记的风险。
223楼
2023-08-16 17:50:22
全部回复
浅笑如夏：回复王雁鸣老师 那会怎么样(-o-)／
2023-08-16 18:22:12
浅笑如夏：回复王雁鸣老师 可是代账公司并不是企业财务负责人啊
2023-08-16 18:49:20
王雁鸣老师：回复浅笑如夏您好，这样的话，如果一旦出现问题，被代账公司会找代账公司的麻烦，造成损失的，会让代账公司赔偿的。
2023-08-16 19:11:23
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 丛瑶 发表的提问：
有个人把社保放在我单位代上保险，实际工资不在单位发放，月末个人会把保险费用打到公司账户怎么做分录
你好！在其他应收款科目下核算
224楼
2023-08-16 18:06:15
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ zgqcyj 发表的提问：
小规模纳税人注册资本是1000万，原先代理会计是小企业会计准则做账，想和上市公司一起标准做账，有必要弃用小企业会计制度吗
您好，有必要的。
225楼
2023-08-16 18:26:59
全部回复
zgqcyj：回复王雁鸣老师 应该用企业会计准则入账是吗
2023-08-16 18:46:34
王雁鸣老师：回复zgqcyj您好，是的。
2023-08-16 19:13:22
zgqcyj：回复王雁鸣老师 老师，理由是什么?
2023-08-16 19:25:17
王雁鸣老师：回复zgqcyj您好，理由是公司规范化操作，提高财务人员水平，为将来上市打基础。
2023-08-16 19:48:00
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