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有代人把账做平的会计吗
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 美好的 发表的提问：
老师，因为公司账面发票不够挂账，没有冲平就走，会有什么风险吗？需不需要和来交接的会计交代清楚这个问题？
你好，这个没关系收入票不够没事，成本就有风险的，这个问题需要交接清楚的
196楼
2023-08-02 18:01:13
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美好的：回复小洪老师 好的，老师，交接时，交接清单一式三份，但是领导说他自己留1份，剩下的2份都由接手的会计保管，这样的做法我是不是可以不予理会，拿走我该保留的一份交接清单呢？为什么领导要这么做呢？
2023-08-02 18:27:15
小洪老师：回复美好的因为这个出了问题才有依据可对
2023-08-02 18:37:24
美好的：回复小洪老师 那交接人，接收人，监交人，各持一份才是，为什么不给我一份的？
2023-08-02 18:54:00
小洪老师：回复美好的没给你嘛，，这个不合理啊
2023-08-02 19:19:26
美好的：回复小洪老师 是说不给我的，我硬硬拿了。
2023-08-02 19:32:14
小洪老师：回复美好的你拿了这个也没有关系啊
2023-08-02 20:00:38
美好的：回复小洪老师 我也这么觉得，三份都有签字，我拿一份都没关系的，反而领导这么做。
2023-08-02 20:15:36
美好的：回复小洪老师 让人担心。
2023-08-02 20:31:35
小洪老师：回复美好的哎有些领导就是这样的没办法
2023-08-02 20:43:40
美好的：回复小洪老师 恩恩，谢谢老师。
2023-08-02 20:54:02
小洪老师：回复美好的好的同学不用客气的
2023-08-02 21:23:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问：
老师，之前是代账会计直接做的零申报，现在可以把去年的账补起来，用以前年度损益科目把去年的费用都调过来吗？谢谢老师
你好！你还不如直接重新做去年的帐，而不是补到今年
197楼
2023-08-02 18:06:31
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强健的板栗：回复宋生老师 老师，我是重新做了，再怎么处理呢，之前代账都是零申报
2023-08-02 18:25:45
宋生老师：回复强健的板栗你好！你重新做了，然后需要重新上传财务报表。如果税务上有差异，也要重新申报。
2023-08-02 18:40:44
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ * 精神洁癖 。 发表的提问：
老师我现在整账的时候发现，其他应收款的代扣社保和个人所得税的余额在贷方，本来应该是平的这是以前的会计没有冲平，现在我要怎么把其他应收款的贷方 余额冲平我做公司代交个人所得税的时候借其他应收款贷银行存款，计提工资的时候借管理费用贷应付工资，发放工资做的借应付工资，贷其他应收款（扣垫付社保及个人所得税其他应付款实发工资。
您好，冲平的时候，借；其他应收款（扣垫付社保及个人所得税），借：管理费用-工资，社保等科目，负数。
198楼
2023-08-02 18:34:18
全部回复
* 精神洁癖 。：回复王雁鸣老师 谢谢老师
2023-08-02 19:09:28
王雁鸣老师：回复* 精神洁癖 。您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-08-02 19:21:05
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 跳进海里躲雨 发表的提问：
老师，我想问一下，运输企业被查，法人会被判刑，代账会计会受牵连吗，发票不是代账会计开的，企业老板不纳税，代账会计多次提醒有税务风险，老板说怎么少交税怎么弄，这种情况，代账会计坐牢吗，
你好，知道因为什么判刑吗，经济犯罪还是
199楼
2023-08-02 18:54:00
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跳进海里躲雨：回复王晶老师 税负太低，成本票子他们花钱买的
2023-08-02 19:14:35
跳进海里躲雨：回复王晶老师 老板要少交税，让代账会计弄，代账会计知道事情的严重多次提醒过
2023-08-02 19:41:27
跳进海里躲雨：回复王晶老师 这个代账会计是中间接手的，
2023-08-02 20:03:32
跳进海里躲雨：回复王晶老师 都是按之前账务情况往下做的，法人说之前怎么做你做怎么做，
2023-08-02 20:29:26
跳进海里躲雨：回复王晶老师 老师，回答一下我的问题好吗
2023-08-02 20:52:44
王晶老师：回复跳进海里躲雨呃呃，就是税务问题被查了呢，会计也有危险的，如果老板把一部分责任推到财务身上
2023-08-02 21:11:47
跳进海里躲雨：回复王晶老师 那代账会计应该以什么样的态度去跟税务局交代情况，能处罚少些呢
2023-08-02 21:22:18
王晶老师：回复跳进海里躲雨只能解释说当时有风险的时候也已经提示老板，告诉她了呢
2023-08-02 21:49:34
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 帅气的学姐 发表的提问：
网络无车承运平台使用，A公司从公账转入网络平台，网络平台给A公司出具了运输发票后把运费转个人账户，再由个人账户代付运费，有问题吗？ 学堂用户 于 2021-09-17 05:22 发布
你好，这个是没问题的哈
200楼
2023-08-06 19:11:54
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 王小雷 发表的提问：
2016年8月份成立的公司，16年原来的会计就没有做账，但是11月份代开了一张发票。想给补账。16年补一个月的可以吗？就补12月份的，就是把11月份代开的发票做到12月份账里
你好，你应该在11月建账做，12月没业务可以直接结账的
201楼
2023-08-06 19:30:35
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ ...... 发表的提问：
做代账公司的会计有风险么？
会计本来就是一份有风险的职业。一般的代理记账公司都会与公司签订协议。
202楼
2023-08-06 20:00:21
全部回复
老刘：回复......会计本来就是一份有风险的职业。一般的代理记账公司都会与公司签订协议。
2023-08-06 20:20:21
老刘：回复......会计本来就是一份有风险的职业。一般的代理记账公司都会与公司签订协议。
2023-08-06 20:45:35
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 龙儿 发表的提问：
老师在吗？请教问题，我公司账上有一百多万预收款，被税局查后税局的人说只要把账做平就可以了，有些是夸年度的，不需要开票了，有些是正常开票的，这这么做平账呢？
您好！要开票的就开发票做收入，不要开发票的就做无票收入。 借款之类的就还回去
203楼
2023-08-06 20:22:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 橙子 发表的提问：
应收账款有挂账**公司还欠我们公司多少钱，也不知道之前会计是怎么做账的，实际是没有欠的，现在已经怎么把这笔账给平了？
你好，是之前应收账款入账金额虚增了吗？
204楼
2023-08-06 20:51:00
全部回复
橙子：回复邹老师 老师，具体我也不清楚是什么原因，挂账好几年了，有问过之前会计，他说钱可能是转给老板了。
2023-08-06 21:01:39
邹老师：回复橙子你好，需要找清楚是什么原因，才知道该如何做调整的
2023-08-06 21:14:17
橙子：回复邹老师 老师如果真是转给老板了，那应该 借：其他应收款 贷：应收账款 对吗？ 那如果是金额虚增的分录怎么做？
2023-08-06 21:36:05
邹老师：回复橙子你好，转给老板是这样做分录 把虚增的部分冲销就是了
2023-08-06 21:55:38
橙子：回复邹老师 老师，能不能把虚增的分录给我写一下
2023-08-06 22:08:48
邹老师：回复橙子你好，借；相关科目 贷；应收账款 就是你之前做应收账款分录的相反分录
2023-08-06 22:22:29
橙子：回复邹老师 好的，老师，请问内部私户往来款科目，如果张某挂了其他应收款100000元，王某挂了其他应付款100000元，这两笔可以调整明细分录后互冲平账吗？
2023-08-06 22:47:53
邹老师：回复橙子你好，不可以，因为是不同的明细，不得冲销的
2023-08-06 23:11:07
橙子：回复邹老师 老师，如果都是其他应付款，不同的人名字，这样可以冲平账吗？
2023-08-06 23:35:22
邹老师：回复橙子你好，不可以，需要是其他应收款与其他应付款是同一个明细才可以冲销的
2023-08-07 00:01:22
橙子：回复邹老师 老师，当月开了红字发票信息表，报税时已转出，未收到红字发票，下月才收到红字发票，本月分录怎么写？下月收到红字发票又怎么做分录，麻烦老师写详细点
2023-08-07 00:15:32
邹老师：回复橙子你好，本月不需要做分录 次月 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额）
2023-08-07 00:27:07
橙子：回复邹老师 老师，本月的进项税额已经转出啦，什么分录都不用做吗？本月的申报的增值税额与账上的增值税不是不一致吗？
2023-08-07 00:46:43
邹老师：回复橙子你好，红字发票是做进项负数，而不是转出的
2023-08-07 01:03:23
橙子：回复邹老师 老师，转出我指的是申报表的进项税额转出，做账我知道用 应交税费-应交税费（进项税额）这个科目。 本月做账与申报增值税的金额就不一致了
2023-08-07 01:17:46
邹老师：回复橙子你好，转出是用 应交税费-应交税费（进项税额转出） 进项税额负数是计入应交税费——应交增值税（进项税额）贷方 这个不是一回事，是两码事 本月不一致你需要检查你分录是否错误了
2023-08-07 01:43:52
橙子：回复邹老师 老师，那我应该怎么做，本月不做凭证，进项税肯定与申报数不一致，能不能把本月的和下月收到负数发票给我写一下啊，感觉好绕呀
2023-08-07 02:05:46
邹老师：回复橙子你好 不管是什么时候收到负数发票，收到负数发票分录就是 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额）
2023-08-07 02:19:05
橙子：回复邹老师 老师，那报税系统里本月出现的进项税额转出我又怎么做分录？ 借：库存商品 贷:应交税费-应交税费（进项税额转出） 对吗？
2023-08-07 02:43:53
邹老师：回复橙子你好，如果之前购进是计入库存商品，转出也是增加库存商品入账金额的
2023-08-07 03:04:01
橙子：回复邹老师 老师，那报税系统里本月出现的进项税额转出分录 借：库存商品 贷:应交税费-应交税费（进项税额转出） 下月收到红字发票（先红字冲掉之前凭证） 借：库存商品 负数 贷:应交税费-应交税费（进项税额转出） 负数 再做： 借；应付账款等科目 贷；库存商品 应交税费（进项税额） 对吗？
2023-08-07 03:24:16
邹老师：回复橙子你好，收到红字发票 借；应付账款等科目 贷；库存商品 应交税费（进项税额） 不需要把进项税额转出的分录冲销的
2023-08-07 03:50:43
橙子：回复邹老师 好的，非常感谢老师
2023-08-07 04:17:42
邹老师：回复橙子不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-07 04:32:20
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 小草 发表的提问：
我现在的工作是做内账会计，我接手的账比较乱，所以现在重新建账，我把所有的期初余额核实好就填入到金蝶的期初数据中，可是试算不平衡，怎么办？因为之前的账，虽然是平的，可是每个科目的数据都不对，都是乱入会计科目的，这种情况能把差额填入到未分配利润吗？
这个需要同时看利润表与资产负债表， 就是资产负债表中的数据与利润表的数据有勾稽关系 资产负债表未分配利润的期末数-资产负债表未分配利润的期初数=利润表中的净利润的累计数据
205楼
2023-08-07 17:20:50
全部回复
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 木叶萧萧 发表的提问：
在抖音里卖自己的字画，需要做账报税吗？还是抖音平台直接代扣了呢
你好，需要自己申报的
206楼
2023-08-07 17:28:53
全部回复
木叶萧萧：回复阎老师 需要找会计每月做账吗？还是直接到税务大厅交税？
2023-08-07 18:00:55
阎老师：回复木叶萧萧个人所得税可以在汇算清缴的时候算进去
2023-08-07 18:22:25
木叶萧萧：回复阎老师 个体工商户不需要汇算清缴吧，是不是属于工商部门管理，属于民办非企业？
2023-08-07 18:39:39
阎老师：回复木叶萧萧个体工商户也要汇算，这种情况建议还是让会计入账
2023-08-07 18:54:29
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ li _x 发表的提问：
老师，上个会计把美元账户的钱做到了人民币户，这样合规吗
n你好，你的主营业务在中国就合规这是外币折算业务
207楼
2023-08-07 17:56:52
全部回复
li _x：回复小洪老师 老师，做账的时候，都做进了人民币户，那人民币户的银行余额就有点难核对，可以把这两个币种分开做账吗，
2023-08-07 18:11:26
小洪老师：回复li _x你好，不可以，只能统一货币做账
2023-08-07 18:21:30
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 闪闪的墨镜 发表的提问：
老板的老婆是我们公司的法人，但是没有在公司工作没有工资，然后社保是在公司买的，每个月都会把钱转到公司账户让公司代买。怎么做会计分录？
你好！通过其他应付款科目下核算就可以
208楼
2023-08-07 18:25:18
全部回复
闪闪的墨镜：回复QQ老师 就说她个人的不需要通过计提发放工资做，就直接走其他应付款核算吗？
2023-08-07 18:52:27
QQ老师：回复闪闪的墨镜你好！是的，不是不在你们这里发工资吗？
2023-08-07 19:18:50
闪闪的墨镜：回复QQ老师 是的 没有工资发放的，但是我之前不知道她会把钱转到公司，就按正常的计提了，要冲掉重新做吗？
2023-08-07 19:32:13
QQ老师：回复闪闪的墨镜你好！红字原分录冲回就可以
2023-08-07 20:00:09
闪闪的墨镜：回复QQ老师 好的 谢谢
2023-08-07 20:16:07
QQ老师：回复闪闪的墨镜不客气欢迎再次提问
2023-08-07 20:36:10
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 依旧，如此 发表的提问：
老师，您好，公司对公账户经常与个人（有股东也有非股东）发生款项往来，有时候公司钱不够，会找个人借款，有时候个人也会找公司借款，但是在年底都已清账平账，请问这样需要计提利息，去税务局代开发票吗，还是把这个利息所得税清缴的时候再调增就可以，或者有没有更好的办法处理呢？
这个需要这个公司借款给个人，这个个人和你们啥关系，个人借款给公司 可以无偿，不需要计提利息，
209楼
2023-08-07 18:41:59
全部回复
依旧，如此：回复maize老师 这个个人有一部分跟公司没有关系，不是股东也不是员工，只是老板的亲戚，还一部分是股东，公司有时候有借款给个人，有时候向个人借款，这两种情况都不需要计提利息，代开发票吗
2023-08-07 19:11:05
maize老师：回复依旧，如此这个不要这样处理，是公司借款给这个人多，还是这个人借款给公司多，这个公司借款给这个人多，需要按银行同期贷款利率算利息收入视同销售交增值税，一般纳税人按6% 我建议是转员工借款，这样可以少交税，
2023-08-07 19:29:36
依旧，如此：回复maize老师 年底都清零了，不存在公司借款给这个人多，还是这个人借款给公司多的问题了，这样还需要按银行同期贷款利率算利息收入视同销售交增值税吗？（还是个人借款给公司可以无偿，公司借款给个人要视同销售交增值税吗？）
2023-08-07 19:41:50
maize老师：回复依旧，如此是的，那你这个可以当做 ，个人借款给公司，这个公司还个人借款这样。这个要是平掉话，这样就不需要交税了，
2023-08-07 19:56:16
依旧，如此：回复maize老师 那意思就是不用处理了吧，谢谢老师的解答
2023-08-07 20:14:57
maize老师：回复依旧，如此是的，是的，是的，是的，
2023-08-07 20:33:47
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 杨杨杨11 发表的提问：
我司工资转会计个人银行卡代发，请问次月我凭银行回单直接做账发工资行吗，没有挂会计个人往来款？
这个建议直接通过银行公账户对个人发放，直接取得全部员工的发放工资的回单。不然后期税务稽查属于不合规的，存在可能工资数据不认的风险
210楼
2023-08-08 17:45:40
全部回复
杨杨杨11：回复江老师 我直接凭转账回单做账发工资，分录可以这样吗，相当于转的个人卡，而我直接做的贷方是公司银行存款和个人无关了。
2023-08-08 17:59:04
杨杨杨11：回复江老师 工资表和回单金额是一致的，就是不知道这样税务认不
2023-08-08 18:11:07
江老师：回复杨杨杨11工资表肯定是与回单金额是一致的，但你看回单与个人的数据不一致，也是存在问题的，属于不规范的操作
2023-08-08 18:23:03
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